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(一)目的練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人，因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進行技術(shù)改造而停止使用，該生產(chǎn)流水線原始價值為3 000 000元，預(yù)計凈殘值率為3%，預(yù)計使用壽命為4年，采用年數(shù)總和法計提折舊。技術(shù)改造過程中，以銀行存款支付改造支出，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫,其變價收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造，其使用壽命由原來的4年延長為7年，預(yù)計凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會計分錄(假定增值稅額當(dāng)月已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)，計算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18
如本月無銷項，只有進項。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月開具增值稅簡易征收負數(shù)發(fā)票，申報表附表一沒有辦法保存，提示不正確。怎樣處理？然后本月還有進項稅額轉(zhuǎn)出
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2019-05-06
老師，企業(yè)由核定征收改為查賬征收，該項目是按開發(fā)票確認收入，項目已完工已結(jié)算，沒能在改為查賬征收前開出發(fā)票給發(fā)包方，這種情況是不是只能適用查賬征收了呢？
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2020-04-24
新個稅法中的勞務(wù)報酬部分是10月1日實施還是2019.1.1日實施？
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2018-12-17
某物流公司2019年計劃購入一輛冷鏈箱貨，打算自己購買貨車進行改裝，5月9日，購入貨車增值稅發(fā)票上注明價款十萬元，增值稅稅額13000元，委托某汽車廠改裝，5月25日改裝完成支付改裝費用33900元，汽車改裝試用增值稅稅率13%，貨車以及改裝費用已用銀行存款支付，該冷鏈貨車預(yù)計凈殘值一萬元，縱行駛里程為40萬公里，采用工作量法計提折舊，2019年六月份行駛里程為9000公里，假設(shè)不考慮其他稅費。（1）計算貨車原值，并編制購入貨車的分錄（2）計算單位工作量折舊額以及六月份折舊額，并編制六月份計提折舊的分錄
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2020-07-15
增值稅報表和企業(yè)所得稅4季度收入對不上，需要去稅局改嗎還是直接匯算清繳改
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2020-05-21
同一個建筑項目營改增后總包和分包是否必須選擇同一種計稅方法？
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2017-12-04
老師，營業(yè)外收入是免征增值稅部分，這個算什么
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2019-05-05
老師，企業(yè)增值稅是不是月收入低于2萬的免征
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2016-12-06
進項大于銷項的企業(yè)，免征增值稅如何賬務(wù)處理？
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2020-02-27
一般納稅人生產(chǎn)什么應(yīng)按11%的稅率征收增值稅
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2021-12-17
老師我是小規(guī)模增值稅未達到起征點怎么填列？
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2016-07-14
疫情期間，融資租賃服務(wù)屬于免征增值稅范圍嗎？
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2020-02-19
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)如何征收增值稅？
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2017-06-06
增值稅即征即退軟件是要全部填完才能保存嗎？
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2021-04-19
即征即退增值稅，退稅期是每月退還是每季度退？
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2018-12-06
各位老師好請問 本期應(yīng)征增值稅銷售額怎么填
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2021-01-12
老師，小規(guī)模企業(yè)免征的增值稅轉(zhuǎn)到什么科目去
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2022-05-31
老師，我企業(yè)增值稅簡易征收，用認證進項發(fā)票嗎
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2022-02-18
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