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年中建賬錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)試行算是平衡的，但查看報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)期末余額和之前報(bào)表的期余額對(duì)不上，我發(fā)現(xiàn)是之前的會(huì)計(jì)忘記做制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，我直接到生產(chǎn)成本是發(fā)現(xiàn)不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)有老師知道怎樣處理嗎？
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2024-07-09
上年第四季度期初期末 都是0
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2017-07-07
本期初匯率就是上期末匯率嗎？？
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2019-02-20
未分配利潤(rùn) 期末?期初等于什么
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2019-05-28
想問(wèn)的是比如：A公司6月份期末余額200000萬(wàn)，這個(gè)是借方期末余額還是貸方期末余額呢？這個(gè)搞不懂
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2017-07-11
2017年期初有余額，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)一下?。磕瓿踅舆^(guò)來(lái)的，不知道怎么調(diào)，一直沒(méi)調(diào)。2016年的會(huì)計(jì)直接做借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)金/其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)金貸：銀行存款
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2018-01-12
老師，我從另外一個(gè)人那里接了賬回來(lái)，我現(xiàn)在新建賬套，那我初始數(shù)據(jù)錄入是根據(jù)總賬還是明細(xì)賬賬填，填的時(shí)候是錄入累計(jì)那一欄還是期初余額？
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2017-07-31
我們之前的賬是做賬公司做的，現(xiàn)在不讓他們做了，我們自己做我要錄入期初，可以問(wèn)他們要他們金蝶軟件的期末余額然后錄入嗎？
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2020-01-05
老師，我們公司是電商，中期建賬，金蝶軟件，但是我只有店鋪期初余額，應(yīng)收賬款，保證金，應(yīng)付職工薪酬，試算不平衡，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2023-08-19
期初余額是17年12月31日的，我還有12月份的憑證沒(méi)有記，接手公司是12月中旬。然后有財(cái)務(wù)報(bào)表了，我要怎么設(shè)置會(huì)計(jì)期間，是2018年嗎？
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2018-12-18
現(xiàn)金流量表是取當(dāng)期數(shù)還是取累計(jì)數(shù)？例如我做2月份的現(xiàn)金流量表 貨幣資金期初余額是用18年末的數(shù) 還是用19年1月末的數(shù)？
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2019-03-18
沒(méi)有弄明白，這個(gè)為什么不是1900萬(wàn)元呢，期初賬面余額是2500萬(wàn)元，賬面價(jià)值是2000萬(wàn)元，那跌價(jià)準(zhǔn)備就是500萬(wàn)元，進(jìn)了3000萬(wàn)元，出售2800萬(wàn)元，然后期末跌價(jià)是300元，期末賬面價(jià)值是2000+3000-2800-300是1900，為什么要用賬面余額2500加
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2019-01-24
老師您好！請(qǐng)問(wèn)科目余額表中怎么看應(yīng)交稅費(fèi)中增值稅本年期初數(shù)，本期應(yīng)交稅，本期已交數(shù)，期末數(shù)的呀？比如?圖片中的這個(gè)，麻煩講詳細(xì)一點(diǎn)，不然我還是不懂 麻煩老師啦
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2020-02-28
老師，你好，我們網(wǎng)上報(bào)稅出現(xiàn)，異常原因：1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:增值稅申報(bào)（適用于一般納稅人）《增值稅納稅申報(bào)表附表三》第6行“期初余額”：0.00應(yīng)該等于上期《附列資料（三）》第6列第6行的期末余額：3152588.00。是什么問(wèn)題呀
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2018-12-03
老師，科目余額表中，期初借方合計(jì)（所有科目）等于期末貸方合計(jì)。期末借方合計(jì)也等于期末貸方合計(jì)，就是本期借方發(fā)生額不等于本期貸方發(fā)生額，且借方比貸方大。怎樣快速查找錯(cuò)誤？謝謝老師
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2019-07-19
看外賬報(bào)稅的報(bào)表，每個(gè)月都會(huì)攤銷(xiāo)開(kāi)辦費(fèi)34.63元，2016年12月長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末數(shù)為1419.83元，但17年1月報(bào)表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的年初和期末余額還是1419.83，沒(méi)有攤銷(xiāo)是怎么回事？
1/927
2017-04-07
月中建賬 輸入會(huì)計(jì)科目選擇余額方向的時(shí)候 根據(jù)科目的期初方向 還是期末方向 剛剛老師給我解答一般是期末方向 那期末為平是不是這個(gè)科目就沒(méi)必要錄入了？
1/1362
2016-08-02
2017所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表中的103資產(chǎn)總額，是填2017年年報(bào)的期末余額，還是（期初+期末）/2，又或者是每季度的平均數(shù)相加除以4？104從業(yè)人數(shù)如何填，2017年期間有辭職人員
1/958
2018-05-11
接手的09年成立的公司，期初金額負(fù)債比如應(yīng)付職工薪酬這個(gè)期初也需要輸入的嗎？？？？ 接手的09年成立的公司， 期初金額負(fù)債比如應(yīng)付職工薪酬這個(gè)期初也需要輸入的嗎？？？？
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2017-10-10
請(qǐng)問(wèn)下 未分配利潤(rùn)：期初數(shù)-11246170.39元，期末余額-11267276.51元，本期變動(dòng)數(shù)-21106.12元，但本期利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為-24826.24元，相關(guān)3720.12元。如和找到這個(gè)金額的產(chǎn)生原因？ 這個(gè)月的發(fā)生額都是正確的。
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2020-07-10