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老師您好，企業(yè)所得稅季度申報，享受減免后，再有以前季度預交的，這個季度需要繳納的金額為0元，這樣做賬目處理？
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2019-10-23
老師，我2020年的所得稅是2021年1月交的，也是在2021年1月計提 的，現在我報2021年1季度所得稅，本年實際已繳納所得稅額這里要不要填1月交的去年的所得稅金額 ，如果不填就與利潤表不相符了。謝謝老師
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2021-04-19
老師，你好。請問一季度企業(yè)所得稅填寫申報表時，所得稅費用怎么沒有欄次可以填寫進去，這樣豈不是多交企業(yè)所得稅嗎
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2023-04-14
老師：今天我修改了12月的賬，還要修改已申報的4季度企業(yè)所得稅報表嗎
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2022-02-14
老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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2022-10-14
10月繳納第三季度所得稅后當月發(fā)現申報錯不需繳企業(yè)所得稅，但企業(yè)所得稅稅款本月未退回，那么怎么做賬，就是繳納企業(yè)所得稅（已經繳稅了，繳稅后發(fā)現錯更正申報，資料已經寄到稅務局了，但退回的企業(yè)所得稅目前還未到賬，估計11月中旬到賬）
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2022-11-01
你好，老師，我剛剛才發(fā)現自己有個分錄做錯了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計提所得稅了，然后我把他計提到今年一月份了，應該用以前年度損益調整的，我忘了用了，直接做了計提，我剛剛怎么看所得稅費用都不對，正常來說，所得稅費用應該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
老師，所得稅上報中按季度填報信息，季末從業(yè)人數是3個月人數平均值嗎？ 如果9月初公司建立有100人，那三季度末人數是多少
1/1545
2020-01-12
您好老師，企業(yè)所得稅季初資產金額填上個季度末資產，但是現在發(fā)現上季度末資產填報錯誤，那現在填季初資產時應該怎么調整
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2020-12-29
您好老師，企業(yè)所得稅季初資產金額填上個季度末資產，但是現在發(fā)現上季度末資產填報錯誤，那現在填季初資產時應該怎么調整
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2020-12-29
現在申報2019年第一季度的企業(yè)所得稅，表中的季初從業(yè)人數和季初資產總額是指2018年第四季度的從業(yè)人數和資產總額的平均值嗎？
1/1429
2019-04-09
請問第四季度的企業(yè)所得稅的利潤總額，可以隨便報個數。到年度匯算清繳時，再按實際繳納年度企業(yè)所得稅。
3/2036
2020-01-14
老師，請問我們上個季度是按小型微利企業(yè)報的企業(yè)所得稅，為什么這個季度就不是小型微利企業(yè)的了？就是選項是否
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2019-07-15
之前我們每個季度都是負數，但是我申報季度企業(yè)所得稅的時候都填了零，導致現在利潤總額還是零，不是負數，怎么辦
1/913
2018-01-14
老師您好，18年度企業(yè)所得稅多繳417.06，在19年3季度企業(yè)所得稅是611.16，抵頂了18年的417.06，補繳194.1稅款，分錄怎么處理
1/446
2020-01-11
小規(guī)模企業(yè)二季度利潤表中，三、利潤總額，下面有所得稅費用，這個費用里是否包括19年度匯算清繳的所得稅錢數？
1/887
2020-07-13
老師，一般納稅人公司我這個就第二季度開票了有收入已繳納企業(yè)所得稅，為啥第三第四季度沒有收入還需要交企業(yè)所得稅
7/995
2020-01-11
老師您好:問下企業(yè)所得稅匯算清繳時，前幾個季度申報都繳企業(yè)所得稅了，到第四季度虧損，匯算清繳前面繳的稅還要退嗎？謝謝！
1/959
2020-05-11
老師假如一般納稅人按季度申報企業(yè)所得稅，第一季度申報10萬，第二、三、四季度虧損總額100萬，稅率25%，年度匯算清繳會不會退稅？
1/528
2020-10-15
老師 個體戶查賬征收個人所得稅申報時是按照幾個季度收入總額申報的，為什么還要做年度匯算清繳呢 企業(yè)所得稅是按照每個季度的收入來預繳的，年度做匯算清繳我理解，但是個人所得稅我有點不理解了，麻煩老師解答下，謝謝
1/858
2020-06-04