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老師，有家高新技術(shù)企業(yè)在季度預(yù)繳的時候填的企業(yè)所得稅申報表的稅率可以是25%但是按高新的企業(yè)所得稅稅率不是15%嗎？這個15%企業(yè)所得稅要怎么填呢
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2022-01-09
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報表中的，季初資產(chǎn)總額怎么填寫？參考1月資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額嗎？
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2020-04-24
#提問#老師你好！我想問一下，第二季度企業(yè)所得稅納稅申報表填列時：本年累計-營業(yè)收入 指的只是4-6月份的累計營業(yè)收入還是1-6月份的累計收入？
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2019-11-20
老師 我季度企業(yè)所得稅納稅申報表第15欄 自動跳出來一個預(yù)繳數(shù)據(jù) 1萬多 但是我本季度沒有開票，沒有預(yù)繳呢 這種怎么處理呢
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2024-07-09
老師，我1月份計提所得稅計提多了，利潤表也就填的多了，下個月可以把所得稅沖回來，但是利潤表那怎么修改呢
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2019-04-22
老師您好，個人所得稅經(jīng)營所得稅申報表A中成本費用就是根據(jù)利潤表中的費用，營業(yè)稅金及附加加起來的嗎
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2019-11-06
為什么利潤表中根據(jù)表中相關(guān)項目計算填列的選項不選所得稅費用呢？ 凈利潤不就是利潤總額-所得稅費用嗎
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2016-08-24
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅季報的附表怎么填寫，是減免所得稅優(yōu)惠明細表的第二列填寫按利潤總額的10%填寫？
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2020-04-20
老師，關(guān)于企業(yè)所得稅的匯算清繳，A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，這張表上是取數(shù)嗎？手工填寫不上，好像也沒取數(shù)
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2020-03-21
我問一下匯算清繳里所得稅彌補虧損表里當(dāng)年境內(nèi)所得額是怎么取數(shù)的？是利潤表的營業(yè)利潤還是利潤總額
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2019-07-16
老師好，問下年報 企業(yè)所得稅彌補虧損表-本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是填寫 2022 年利潤表本年累計凈利潤金額？
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2023-07-24
12年注冊的個人獨資企業(yè)，今年利潤總額2435.36，現(xiàn)在申報個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表（A表），是否可以彌虧
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2017-07-15
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當(dāng)時沒計提，申報年報財務(wù)報表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
老師，我們企業(yè)2015年度是虧損的，但每個季度也預(yù)交了所得稅的，所得稅匯算時我也想交點稅，這個報表是按我交納了多少所得稅來倒攤利潤并出具報表嗎
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2016-04-20
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里，讓填寫所得稅計算方法，有應(yīng)付稅款法，資產(chǎn)負債表債務(wù)法，還有其他，應(yīng)該選擇哪一個，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
老師，第一季度財務(wù)報表報的企業(yè)所得稅計提后，到了企業(yè)所得稅季報彌補了以前年度虧損，和我計提的所得稅不一致，我的怎么處理？需要更正財務(wù)報表嗎？
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2022-04-14
申報企業(yè)所得稅年報，在主表這邊顯示的稅率是25%，那就要填A(yù)107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，第一行的符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這一行要要填什么數(shù)據(jù)
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2019-05-15
老師 我今天報個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳的時候，在經(jīng)營所得申報，預(yù)繳部分申報時提示“納稅人已申報B表，不允許申報Ａ表或更正”請問這是什么情況
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2021-03-11