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老師現(xiàn)在有這種情況，稅務(wù)局那邊不理解，就是我們公司的會(huì)計(jì)結(jié)賬日期是上月27日到本月26日，年底順延至12.31。稅務(wù)期間是1—31號(hào)，然后報(bào)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，一整個(gè)年度累計(jì)不會(huì)是負(fù)數(shù)。我們是國(guó)企，不會(huì)偷稅漏稅，現(xiàn)在就是稅務(wù)局這邊的人不聽(tīng)解釋
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2022-06-30
財(cái)政補(bǔ)助收入支出表包括哪些情況.a：財(cái)政補(bǔ)助收入 b：財(cái)政補(bǔ)助支出 c：財(cái)政補(bǔ)助
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2015-10-27
55、下列各項(xiàng)中，關(guān)于甲公司計(jì)提所得稅費(fèi)用正確的會(huì)計(jì)處理是（ ）。 A 借：所得稅費(fèi)用 116.75 遞延所得稅資產(chǎn) 65 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅156.75 遞延所得稅負(fù)債 25 B 借：所得稅費(fèi)用 156.75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 156.75 C 借：所得稅費(fèi)用 116.75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 116.75 D 借：所得稅費(fèi)用156.75 遞延所得稅資產(chǎn)65 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅196.75 遞延所得稅負(fù)債 25
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2020-03-29
要求： （1）計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅； （2）計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額； （3）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債； （4）計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 （5）編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-25
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元，其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元，已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元；企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元，年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元，年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元，年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元，該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
（1）計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。（2）計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。（3）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?（4）計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
根據(jù)新政策，加計(jì)扣除政策和留抵退稅政策會(huì)有沖突嗎
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2019-04-17
企業(yè)因政策性搬遷自政府取得的收入，屬于政府補(bǔ)助嗎
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2020-03-13
問(wèn)題： 甲公司因銷售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是(　)萬(wàn)元。 A-0.2 B.-7.7 C.7.7 D.0.2 解析： 考慮資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)后，A產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[200x(1000-600)x20%-20x(1000-600)]x25%=-2000（元）=-0.2（萬(wàn)元）； B產(chǎn)品應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-[100×(10000-7000)]x25%=-75000（元）=-7.5（萬(wàn)元）。 甲公司因銷售A、B產(chǎn)品于2020年度確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-0.2-7.5=-7.7（萬(wàn)元）。 老師這個(gè)題目是
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2021-07-22
最近稅局出臺(tái)代收社保醫(yī)療的政策，我們小企業(yè)就三五個(gè)員工，都是不買社保的，那這個(gè)對(duì)我們小企業(yè)來(lái)說(shuō)有什么影響嗎？
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2020-11-12
財(cái)政去年支付的工程款監(jiān)理費(fèi)12000元，教育局校建辦今年才拿質(zhì)料給我們?nèi)胭~，而且設(shè)及的固定資產(chǎn)已經(jīng)上賬了分錄怎么做
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2021-09-08
新開(kāi)2家個(gè)體戶，沒(méi)去稅務(wù)登記，聽(tīng)說(shuō)今年政策要稅務(wù)登記，不登記會(huì)被注銷是嗎？但是辦理了注冊(cè)后工商局人員沒(méi)有提醒我
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2021-08-19
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人到稅務(wù)局開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品的稅率是3%，對(duì)嗎？按照現(xiàn)在政策是免稅的，但是開(kāi)票金額超過(guò)多少需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢？
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2023-03-22
老師，個(gè)體工商戶定期定額，稅務(wù)局定的增值稅是九萬(wàn)元，那么個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是不是不超九萬(wàn)會(huì)不用繳納呢，享受減免政策呢
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2020-04-07
請(qǐng)問(wèn)一下，1月份收到專用發(fā)票，由于一月份享受了稅局免征增值稅政策，專用發(fā)票不能留抵也不能抵扣，分錄要怎么做呢
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2020-05-22
熟練掌握電腦做賬獲取人力資源與社會(huì)保障局頒發(fā)的高級(jí)用友ERP證書(shū).，可申請(qǐng)政府補(bǔ)助2200元.可以這樣嗎?會(huì)計(jì)用友考證,
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2017-08-11
現(xiàn)在是稅務(wù)局說(shuō)收購(gòu)的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售了，不能計(jì)算抵扣，有要求，必須是農(nóng)戶個(gè)人，開(kāi)票必須供銷社，這個(gè)政策有了解嗎？
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2019-12-04
股東打投資款到公賬，交印花稅，上次問(wèn)稅局說(shuō)是萬(wàn)分之2.5，可剛剛在申報(bào)的時(shí)候顯示是萬(wàn)分之五，是不是有什么優(yōu)惠政策呀
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2019-01-04
公司經(jīng)營(yíng)范圍有房屋建筑工程、市政工程、水利水電工程施工，是否可以去稅務(wù)局辦理可以開(kāi)\"建筑服務(wù)\"工程款的發(fā)票
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2019-03-15
老師，請(qǐng)問(wèn)下，社工服務(wù)中心提供三社聯(lián)動(dòng)服務(wù)，開(kāi)具增值稅發(fā)票給民政局，開(kāi)具發(fā)票時(shí)要怎么編制科目，一，二級(jí)科目是什么
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2021-05-12