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14年之前是生產(chǎn)型出口企業(yè)，14年之后工廠搬走，但是沒有變更為外貿(mào)型企業(yè)，現(xiàn)在稅局讓我們變更為外貿(mào)型出口，我該怎么做，系統(tǒng)里還有兩筆出口退稅做了免抵，沒有做退稅，要沖掉怎么沖呢？接下來要做什么，先做什么，在做什么
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2018-08-17
案例背景：天山股份有限公司為教學(xué)設(shè)備中型制造企業(yè)，主要生產(chǎn)與直銷并安裝A型課桌椅和B型講臺（以下簡稱A產(chǎn)品、B產(chǎn)品）兩種產(chǎn)品。發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 為四南小學(xué)維修桌椅等應(yīng)收維修費(fèi)1,500元，款已通過轉(zhuǎn)賬方式收到。
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2020-07-02
跨區(qū)的分公司是生產(chǎn)型的，總公司是商貿(mào)型的，現(xiàn)在我們想選擇非獨(dú)立核算，1、分公司企業(yè)還用在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局做備案嗎？2、分公司所用的原材料都是開給總公司了，我總公司賬務(wù)上要怎么處理？直接當(dāng)成一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)做賬嗎？
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2020-02-28
出口退稅這塊 公司原來是貿(mào)易型企業(yè) 今年3月4日變更為生產(chǎn)型企業(yè) 但是去年在8約到19年2月份貿(mào)易階段出口的部分到今年3月15日才去申報(bào)的 現(xiàn)在稅務(wù)現(xiàn)場核查不通過 認(rèn)定是生產(chǎn)型 說不認(rèn)可之前的貿(mào)易行為？
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2019-04-09
徐老師你好，我是做貿(mào)易的，供應(yīng)商開的專用發(fā)票規(guī)格型號與我開給客戶的專用發(fā)票規(guī)格型號需要一樣才能抵扣嗎？比如供應(yīng)商開給我們的料號是sd0023，我要開給客戶的料號是yjhf6390，品名相同，規(guī)格型號不同，這樣可以抵扣嗎？
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2019-04-22
2021年匯算清繳的時(shí)候我公司還是小型微利企業(yè)，2022年隨著公司資產(chǎn)的增加，已經(jīng)不符合小型微利企業(yè)的條件，但是稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)還默認(rèn)2021年匯算清繳的小型微利數(shù)據(jù)，目前六稅兩費(fèi)還在享受減半征收，那么這個(gè)事情怎么處理呢？
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2022-11-22
老師，我想下載資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)金流量表，和利潤表，還有T字型賬戶，這幾個(gè)表格，我沒有找到T字型賬戶的表格在那個(gè)位置，謝謝老師
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2020-02-18
做咱們這個(gè)報(bào)稅實(shí)操的時(shí)候，一般納稅人季報(bào)實(shí)際利潤不超過50萬，卻沒有享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠，怎么看是都屬于小型微利企業(yè)
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2018-06-14
老師，紙箱的原材料是按公斤算的，產(chǎn)成品是按張算的，紙箱有好多種型號，每種型號的重量不一樣，單價(jià)也不一樣，我該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品
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2023-03-15
我們公司是廢鐵回收，按不同型號價(jià)格收回來后打包成鐵塊，再按不同的價(jià)格型號賣出去，這個(gè)收入對應(yīng)的成本怎樣核算比較合適
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2017-03-30
匯算清繳年報(bào)填的時(shí)候自動帶出來科技型中小企業(yè)編號，那我怎么知道公司是不是科技型中小企業(yè)，以及它的入庫時(shí)間要去哪里查
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2025-05-30
老師，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中，符合條件的小型微利企業(yè)企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填寫？這里說的小型微利企業(yè)還需要備案嗎
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2019-10-19
老師您好我新接手一家公司，公司正在轉(zhuǎn)型中，（有滅火器檢測公司轉(zhuǎn)型為裝飾公司）都屬于建筑類型， 1.發(fā)生的費(fèi)用開的發(fā)票都是已滅火器公司的名稱稅號開的發(fā)票 ，期間沒有收入 。期間費(fèi)用專票稅額，能結(jié)轉(zhuǎn)到新公司用嗎?
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2018-12-07
只看分公司，符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，幾個(gè)分公司合起來看，超出了小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。增值稅是分公司自己申報(bào)，所得稅是總公司匯總申報(bào)。這種情況下，增值稅和所得稅都能享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠嗎？
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2019-01-22
我們給甲方供瓷磚，甲方在集采平臺下單簽合同，然后集采平臺有些型號下架了嘛，所以廠里就會找一樣規(guī)格圖案的供給甲方，現(xiàn)在廠里按出廠型號給我們開票，我們要給甲方按集采平臺型號開，這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如何規(guī)避？
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2020-05-15
請問a公司被b公司吸收合并了，a公司為注銷狀態(tài)，現(xiàn)在公司對外是b公司，執(zhí)照上類型是有限責(zé)任公司，請問這個(gè)b公司的單位類型是企業(yè)法人還是內(nèi)資合伙企業(yè)？證照類型是企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（公司）還是合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
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2020-11-11
來老師 向您請教個(gè)問題 ： 科技型中小企業(yè)想享受這個(gè)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除的稅收優(yōu)惠 在匯算清繳19年的企業(yè)所得稅時(shí) 是之前19年是科技型中小企業(yè)就可以了 還是說必須是20年是科技型中小企業(yè)才可以享受
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2020-01-04
老師好，我填企業(yè)所得稅匯算清繳，我企業(yè)符合小微型企業(yè)，填表時(shí)為什么企業(yè)所得是25%，減免15%的那項(xiàng)填不了，企業(yè)要補(bǔ)繳稅。2018年交企業(yè)所得稅是按小微型企業(yè)10%交的，現(xiàn)在要補(bǔ)繳，這個(gè)小微型企業(yè)是不是要到稅局申請的？
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2019-05-13
老師，我們總公司是一人有限公司類型，現(xiàn)在要設(shè)立分公司，總公司是百分之百控制的，那分公司類型是什么類型的？那是不是，（有限責(zé)任公司分公司自然人獨(dú)資） 分公司要和總公司一塊核算，那分公司就是非獨(dú)立核算了？
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2022-11-22
老師,我們給客戶開票，必須得按照我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號給客戶開嗎？我們供應(yīng)商開給我們的沒有按照產(chǎn)品注冊證上的型號開，但是我們的客戶要求我們按照產(chǎn)品注冊證上的型號開，這樣可以嗎？
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2020-04-17