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申報第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時沒有成本發(fā)票，可不可以先空計提費用，到時候再拿11月份的發(fā)票補進去？這樣合法嗎？查賬時候，稅務局會不會說費用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個處理稅務，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
老師，在電子稅務局報的季度財務報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
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2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財務報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉出并繳稅款了？
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2017-10-25
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
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2017-07-13
建筑公司，12月項目買了集裝箱用于當辦公室使用，這個入固定資產(chǎn)嗎？12月購入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時才能加速折舊？
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2021-01-18
一季度企業(yè)所得稅計提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
2/1685
2020-04-09
17年的發(fā)票失控已做進項轉出補繳稅款，但稅務這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
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2019-08-15
季度企業(yè)所得稅中利潤表中利潤總額減去所得稅后得到凈利潤，這個所得稅費用要在資產(chǎn)負債表中怎么體現(xiàn)
1/1297
2017-10-18
老師在嗎，想問下企業(yè)報所得稅年報的時候，稅么之前幾個季度有交過，然后我要怎么報才能讓應補所得稅變成0。有沒有公式的
2/309
2022-03-01
請問下合伙企業(yè)現(xiàn)在沒有收入沒有支出，現(xiàn)在個人生產(chǎn)經(jīng)營所得季度報0報稅中，每個月是否需要零報稅個人綜合所得？
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2021-08-03
小規(guī)模企業(yè)以前常年虧損，今年有盈利，申報第一季度企業(yè)所得稅時能彌補虧損嗎？我看著企業(yè)所得稅申報表里彌補以前年度虧損為什么為0？不應該可以彌補虧損嗎
1/3511
2020-04-17
企業(yè)在項目地按0.2%預繳企業(yè)所得稅，企業(yè)本季度還需要繳納企業(yè)所得稅，請問這個會計分錄怎么做？是扣除已預繳的企業(yè)所得稅去計提做會計分錄嗎？
1/2892
2018-04-11
老師好！季度企業(yè)所得稅預繳申報表里面的利潤是13萬，所得稅按25%，所得稅是三萬多。太多了吧，小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎？這種情況怎么處理呢？
3/479
2021-07-13
小規(guī)模納稅人申報第3季度企業(yè)所得稅A類表資產(chǎn)總額季初數(shù)是6月的期末余額嗎？季末數(shù)是9月期末余額嗎？
1/1337
2021-10-17
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了，那我4月份做賬要沖減多計提的，請問分錄怎么做呀？當時我按季計提借：所得稅費用貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎？
1/1159
2018-07-11
老師，所得稅申報的時候，季度出季度末的人數(shù)算臨時工嗎？
1/824
2020-04-20
最新企業(yè)所得稅季報上面的小微企業(yè)減免怎么不減了
1/1711
2019-04-12
我想問一下，我公司是小微企業(yè)年終利潤只有1萬多元，進行企業(yè)所得稅季報時沒稅額，是怎么回事？
1/1016
2020-01-11
報企業(yè)所得稅季報的時候 明明不是小微企業(yè) 他老讓選擇各種選項 不選不行啊怎么辦
1/933
2017-07-14