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老師，2018年度利潤表是虧損6萬，2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增5000，2019年季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)年度虧損應(yīng)該是匯算清繳的數(shù)據(jù)還是2018年年報(bào)的數(shù)據(jù)？謝謝！
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2020-01-13
老師 所得稅季報(bào)申報(bào)表 累計(jì)金額 應(yīng)該填本年累計(jì)數(shù)還是本季度累計(jì)數(shù)？
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2019-10-15
老師請(qǐng)問，企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)是填本年累計(jì)數(shù)還是填一個(gè)季度的累計(jì)數(shù)？
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2019-07-15
老師，問一下本季度企業(yè)所得稅1-9月份本年累計(jì)應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，我要怎么做賬務(wù)處理？第一季度利潤是正數(shù)，計(jì)提所得稅也繳納了所得稅，因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不多，像請(qǐng)教老師，讓老師指點(diǎn)一下日常工作中怎么處理企業(yè)所得稅問題？
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2019-10-15
(問答題，分值8 某電子有限公司為一般納稅人，符合小微企業(yè)條件。2020年1-9月本年累計(jì)會(huì)計(jì)利潤總額為80萬元。 計(jì)算: (1)假設(shè)第一、二季度已預(yù)繳15萬元企業(yè)所得稅，該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分) (2)假設(shè)該企業(yè)上年度未彌補(bǔ)虧損金額為40萬元，第一二季度無預(yù)繳企業(yè)所得稅，則該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分) 學(xué)員回答
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2021-09-30
老師所不管是一般納稅人和小規(guī)模所得稅一定是季度預(yù)交的嗎
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2021-04-04
10-12月所得稅少交了，想等到5月份年報(bào)申報(bào)時(shí)補(bǔ)上，但今天1季度的所得稅怎么申報(bào)呢？不交錢報(bào)表里有數(shù)據(jù)過不了，交錢的話因被扣了3個(gè)月的費(fèi)用所得稅又不對(duì)，怎么辦呢？
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2019-04-17
公司第四季度有利潤，但全年是虧損的，現(xiàn)在季報(bào)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)要交所得稅，但實(shí)際上不應(yīng)交啊，我按第四季度，只看中間三個(gè)月確實(shí)有利潤，但我整年到頭其實(shí)是虧損十幾萬，現(xiàn)在這怎么處理怎么填呢
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2018-01-12
裝飾工程 這行業(yè)是累計(jì)銷售80萬升一般嗎季度不超9萬免所得稅嗎
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2017-12-21
我在三季度中的三個(gè)月都是是盈利,但賬面是虧損,要不要在季未交所得稅?
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2015-10-14
老師，現(xiàn)在我們前三季度在各縣交納所得稅就，四季度專管員要求我們匯總到總部核算，這樣是不是全年核算不具有一慣性
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2019-11-25
本年2季度要交所得稅，請(qǐng)問可以彌補(bǔ)去年虧損之后在交嗎？是不是一般企業(yè)如果季度交了所得稅，一般到年底很少退回來的，如果要退回來的話，需要查賬是嗎
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2017-05-27
領(lǐng)導(dǎo)說今年想交所得稅，前兩年虧所300，繳所得稅利潤最少300，一年掙300太多，我要是一年利潤100，我季度交的所得稅相當(dāng)于預(yù)繳了，對(duì)不對(duì)
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2021-04-26
老師第一個(gè)季度交所得稅，但是全年虧損，所得稅能，退嗎？ 要是退的話要什么流程？或者資料。
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2016-12-20
老師，這個(gè)所得稅a表，上面的本期金額是填3月發(fā)生的還是填本年累計(jì)金額??？還是填本季度
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2016-04-12
老師，填所得稅表從業(yè)人數(shù)，一季度末是3人，二季度初也自動(dòng)帶出來是3人，可是我們是4月份增加了個(gè)人，我四月初是應(yīng)該改成4人吧，還是按3人填寫
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2020-07-10
老師想問一下，我今年想交點(diǎn)所得稅，但第四季度費(fèi)用很大，虧損狀態(tài)，我可以少轉(zhuǎn)成本，明年再補(bǔ)轉(zhuǎn)可以嗎？
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2019-12-11
老師，如果公司是8月份成立的，所得稅匯算的時(shí)候103資產(chǎn)總額這個(gè)數(shù)字還是除以4個(gè)季度的平均值嗎
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2019-05-07
老師好，我公司銷售了熱水器，但是開不回來成本票，到季度交所得稅行嗎，就是沒有成本
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2020-04-14
老師好，季度報(bào)所得稅時(shí)，有些沒有發(fā)票需要調(diào)增的是賬務(wù)和報(bào)稅怎么處理的
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2020-03-20