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請問老師 我家第二季度所得稅季報 累積數(shù)填錯了 應該填本年累積數(shù) 當時錯填成了本季度累積數(shù) 現(xiàn)在開始申報第三季度的所得稅時發(fā)現(xiàn)不對了 第三季度之后的的本年累計數(shù)填到電子稅務局申報表上后 自動生成了小微企業(yè)可抵扣的數(shù)據(jù) 應納稅額也包含了之前應該正確填報累計數(shù)所應該產(chǎn)生的預交稅錢 那我家現(xiàn)在第三季度可以按稅局系統(tǒng)自動生成的這樣提交申報嗎？
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2019-10-17
中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類） 季初季末怎么填 例如第三季度 6月8人 7月8月9人 季初人數(shù)填什么 季末人數(shù)填什么
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2021-10-21
1、季度繳納企業(yè)所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)吧；2匯算清繳時繳納企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)是在繳納當月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-06-05
企業(yè)所得稅是按月計提還是按季度計提？如果從1到6月份企業(yè)一直虧損，到7月有盈利，需要計提所得稅嗎
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2021-08-12
老師，建筑行業(yè)做勞務的 ，我們有一個異地的項目在東莞那邊 ，一季度的時候項目地預繳了企業(yè)所得稅 ，我們總公司這邊申報一季度所得稅的時候 ，在季報主表那里有顯示，在我們總公司這邊像預繳的增值稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅，還需要做出做賬體現(xiàn)嗎？
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2021-07-19
老師：小微企業(yè)季度沒達9萬，計提的稅金記營業(yè)外收入，要不要交企業(yè)所得稅？
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2016-11-01
請問2019年第二季度報企業(yè)所得稅，分公司是不是不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策？
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2019-07-11
老師，我們是一般納稅人小微企業(yè)，收入額季度是150萬，企業(yè)所得稅怎么繳納呢
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2023-12-16
分公司是小微企業(yè)，可以享受季度45萬的優(yōu)惠，但企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠，對嗎？
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2022-02-23
公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司目前收入為預收款，房屋未交付使用，會計上未確認收入。在申報今年1和2季度所得稅時發(fā)現(xiàn)，1季度申報表中沒有以前年度虧損數(shù)額，即沒有彌補以前年度虧損，而在2季度申報表時，有以前年度虧損數(shù)額，系統(tǒng)自動將2季度的利潤總額彌補過以前年度虧損后再申報繳企業(yè)所得稅，目前房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預繳時允不允許彌補以前年度虧損（預售階段）？
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2017-07-17
如果沒有收入發(fā)生，是不是需把企業(yè)發(fā)生的諸如飯費、差旅費等等（因為現(xiàn)在是按季度申報所得稅，所以這個應該是4.5.6三個月合計數(shù)字）計入所得稅申報表中的營業(yè)成本中就可以呢？所得稅申報表中其他欄空著為零就可以是吧？
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2016-07-14
老師，問你一個問題，我把第二季度的企業(yè)所得稅報表填錯了，本來利潤總額是631.5，但是我填成了-1792.06。所有的財務報表都是正確的。2季度所得稅沒交是不是有罰款？
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2016-10-18
老師好，我們?nèi)ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅做賬的時候忘記計提了。相當于是1月申報的報表里面所得稅費用那里是沒有包含第四季度的，但是1月繳納了企業(yè)所得稅。到2月拉對賬單的時候，才做了補提去年和繳納企業(yè)所得稅的分錄。這樣操作可以嗎？
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2023-03-23
老師，您好！我公司是2021年1月開始建賬的，去年每個季度我公司企業(yè)所得稅都沒有，請問我今年在什么時候申報企業(yè)年度所得稅呢？
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2023-03-22
請問小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠減免的金額（即政府補貼收入）填寫在企業(yè)所得稅季度申報表的什么地方？
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2020-07-14
老師，我們所得部去年虧損5.6萬，今年1季虧損2.5萬，2季度虧損1萬，3季度盈利 了4.5萬，那我3季度 就按4.5萬應納稅所得額計算繳納所得稅，等明年匯算時再彌補5.6萬嗎？現(xiàn)在繳納的所得稅明年再退稅嗎？
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2019-08-13
去年第一季度盈利繳納了企業(yè)所得稅，但是年度匯繳整體是虧損的，那多交的企業(yè)所得稅什么時間轉(zhuǎn)出到今年？是本年年度匯繳時轉(zhuǎn)出，本月就可以轉(zhuǎn)出？
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2019-03-13
小規(guī)模納稅人，季度收入9萬，免征增值稅，那么企業(yè)所得稅要交嗎？
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2017-04-06
你知道企業(yè)所得預交季報里的彌補以前年度虧損是填什么數(shù)嗎？
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2016-10-21
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤是季度收入還是本年累計數(shù)的利潤嗎？外賬
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2017-01-06