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就是一年前有幾批配件共八萬沒有發(fā)票，是公戶轉(zhuǎn)賬出去的，我就沒做賬，如果現(xiàn)在補上，借庫存商品貸銀行存款，然后所得稅匯算清繳實要全額納稅調(diào)整嗎
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2018-09-21
老師，我單位員工因原單位拖欠社保，導(dǎo)致入職前兩個月我單位無法繳納社保。但員工個人以原單位名義個人補繳了社保，我單位給報銷了單位承擔(dān)部分，這個應(yīng)該怎么記賬啊。 提取現(xiàn)金（補繳社保費） 庫存現(xiàn)金余額：1107.90 提取現(xiàn)金（補繳社保費） 銀行存款－龍江銀行余額：1107.90 接下來，現(xiàn)金形式發(fā)放給個人 應(yīng)該怎么記賬，寫會計分錄??？？
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2020-09-16
1.計提 借：各類費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保（個人） 其他應(yīng)付款-公積金（個人） 庫存現(xiàn)金 3.交納社保 借：各類費用-社保、公積金（公司） 其他應(yīng)付款-社保、公積金（個人） 應(yīng)交稅費-個稅 貸：銀行存款。在這個計提工資的時候是不是包含了個人承擔(dān)的社保部分呢？
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2021-02-28
我們公司平時付些辦公費都是從公戶直接取出現(xiàn)金，從庫存現(xiàn)金出的，這樣可以的嗎
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2021-04-06
A201030第一行是自動跳出的的數(shù)據(jù)，我直接保存的，但是A200000第12數(shù)據(jù)是0，為什么跳不出A201030的數(shù)據(jù)呢
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2019-07-04
上個月總部清查公司出納備用金，要求把所有備用金都繳存銀行，由于自己操作失誤多存銀行0.03分，導(dǎo)致現(xiàn)金日記賬出現(xiàn)-0.03，這種情況該怎么處理
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2019-08-06
老師您好，繳的合同印花稅，是借：稅金及附加，貸：銀行存款，月末不需要再計提了吧
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2023-10-20
你好老師，2023年（7月開始營業(yè)）共計提工資：14255元，外賬申報個稅（7-12月）共15455元（2023年10月計提工資是2000元，申報個稅是3200元，相差1200元），則我申報殘保金去年工資是填14255元還是填15455元？
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2024-10-16
老師，工程造價咨詢合同怎么繳納印花稅，合同金額也要等結(jié)算才出來哦
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2019-12-10
新成立分公司，投資人共5人，實際出資人3個，每人總出資10萬，總出資額30萬，其中出資比例分別是33，25，29，另外2人不出資，分別占比8%，5*%，怎么計算剩余3人出資金額？
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2021-11-15
發(fā)生2筆支出，①假如，發(fā)給員工的工資有20000元，但是有1000是個人部分社保，不發(fā)。 ②繳納社保，公司部分2000，個人部分1000，一共在銀行卡扣款3000元。 請問老師，這兩筆分錄怎么做？
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2022-05-10
上海企業(yè)，正在辦理注銷中，目前只做完稅務(wù)注銷，工商還沒注銷:1.最后一個社保人員退工要去現(xiàn)場辦理，需要攜帶哪些資料？是否可以辦理？2.以公司目前情況，該企業(yè)是否可以先于工商注銷辦理社保封存？謝謝！
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2019-11-14
對注冊在深圳前海的商業(yè)保理企業(yè)從事保理業(yè)務(wù)取得的利息收入，按照“金融業(yè)—貸款”稅目征收營業(yè)稅，營業(yè)額為其取得的利息收入減除支付給金融機構(gòu)的貸款利息后的余額；商業(yè)保理企業(yè)從事保理業(yè)務(wù)取得的其他收入，應(yīng)按照“金融業(yè)-金融經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)”稅目，按收入額全額繳納營業(yè)稅。 老師 請問營業(yè)稅怎征收的呀
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2021-01-07
我司4月份跟員工解除了勞動合同，給予1個月工資補償金，該員工讓公司幫忙代繳5月份社?？?，我申報個稅的時候分本月工資和解除勞動合同一次性補償金申報，5月份社?？顝难a償金扣除，我申報一次性補償金的時候扣除和減除項目能按著員工實際5月份代繳的社?？钐顚憜幔▊€人和單位部分都是員工出的），補償金是不是該在5月份申報？
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2018-05-10
老師請問，我公司有個廠房出租給另一間公司，合同期從2021年6月到2022年5月，現(xiàn)在6月7月沒有申報，8月我公司開出6月7月8月的租金發(fā)票，現(xiàn)在要申報，我合并一次性申報678月份的，那請問今年從價計征部分是不是從1到7月呢？
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2021-09-11
老師，你好。咨詢一個問題。業(yè)主方給我單位支付工程款時未留質(zhì)保金，全額支付了所有的工程款。根據(jù)合同約定，需要留3%的質(zhì)保金，我單位以銀行保函方式給業(yè)主辦理了質(zhì)保金，現(xiàn)在這個賬務(wù)處理如何做？
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2022-08-17
老師，出售公共租賃住房的稅率是多少
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2023-03-30
計算兩個項目共同負擔(dān)的設(shè)備租賃、公共運輸、清理費等合計30萬元。收到普通發(fā)票入賬?？钗锤?。怎樣做會計分錄
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2021-01-13
請問同一主體的兩家小規(guī)模分公司，季度確認收入，是兩家公司一共收入30萬，免增值稅，還是一共60萬免增值稅？
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2019-06-21
收到股利或利息時候借：銀行存款、其他貨幣資金-存出投資款貸應(yīng)收股利（應(yīng)收利息）兩個都行嗎？還是必須寫其他貨幣資金-存出投資款？有什么規(guī)定？到底按什么寫？
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2018-06-16