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由于小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅，但是本季度內(nèi)公司正常開具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅，但是也開具了紅沖服務類型業(yè)務的發(fā)票，那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數(shù)，請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網(wǎng)上申報成功嗎？
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2017-09-17
【關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表填列的問題：本人初學者，請問下老師為什么我申報表上應納稅額算出來是負的100(已用紫色圈出)？哪里出錯了】 題干：已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務如下: （1）本期銷售均已開具發(fā)票，詳見資料1； （2）銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺，且已開具發(fā)票，詳見資料2。 要求：公司于2019年7月3日申報納稅，請代為填寫第二季度增值稅申報表。
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2020-04-21
老師， 增值稅一般納稅人， 附表四， 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費， 與增值稅減免稅申報明細表里，也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我， 280+200 填在哪張表里 ？
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2021-05-12
小規(guī)模增值稅申報表中稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是什么意思？
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2020-01-05
老師，最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項扣除 2000 元，每月專項附加 每月減除費用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險賠償2000元。 （5）4月彩票中獎獲1000元。 要求：計算李鴻2020年1-4 月累計應預扣預繳的個人所得稅稅額。
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2021-12-06
本月沒有收入。增值稅納稅申報表也需要零申報嗎？我們公司是去大廳申報。這樣我需要在紙質(zhì)的申報表填寫0嗎
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2018-10-10
一般納稅人是必須申報財務報表嗎 我們11月開始申報增值稅 但是到現(xiàn)在都沒有申報過財務報表 是必須申報嗎
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2020-03-19
老師，在網(wǎng)上申報國稅，在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導進來 是我們手工導入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡后臺自己導入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
建筑業(yè)：有簡易計稅項目，有一般計稅項目，2月份就開了簡易計稅項目的增值稅普通發(fā)票，銷售額2933023.5，稅額87990.7，稅額87990.7在項目所在地已預繳掉，增值稅納稅申報表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填，本期實際抵減稅額如何填
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2019-03-14
老師，物流運輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報表中的營改增稅負分析測算明細表怎么填
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2019-04-15
就是手工填寫增值稅一般納稅人申報表零申報 都是零， 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動跳出來的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表上的年終銷售額與所得稅申報表上的主營業(yè)務收入是否相等
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2020-07-28
老師我們是一般納稅人，本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么？除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù)，還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產(chǎn)且不開發(fā)票，對應的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里？是未開票收入嗎？如果填那里，增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
老師 銷售固定資產(chǎn)開的增值稅專用票 做賬的時候走的固定資產(chǎn)清理科目 這樣填增值稅申報表的時候 銷售收入對應不上怎么解決
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2018-12-10
北京聚力制造公司為增值稅一般納稅人，于二零一九年七月三日，申報上月增值稅，二零一九年六月銷售額如增值稅發(fā)票匯總表所示，此外公司本月將自制的商品用于員工福利共領(lǐng)用四百件未開票，本期認證可抵扣的進項稅額如認證結(jié)果通知書所示另外企業(yè)用五月份購進的價值十一萬三千元，含稅的商品發(fā)放福利，該商品的進項稅在五月份已經(jīng)抵扣，上月末企業(yè)有未抵扣的稅額相關(guān)數(shù)據(jù)可參考所附的增值稅納稅申報表五月，要求于2019.7.3申報納稅，保溫杯單價100/個
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2020-06-30
增值稅一般納稅人企業(yè)每月填報的《增值稅納稅申報表》中進項稅額一項的金額本月數(shù)據(jù)與財務賬的本月數(shù)是否可能出現(xiàn)不一致的情況？有的業(yè)務觀點認為不可能，沒有認證的進項發(fā)票記賬的科目應該記“應交稅金-應交增值稅-待認證進項稅額”，這對嗎？
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2020-06-02
小規(guī)模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07