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老師，再請(qǐng)問(wèn)一下，公司季度無(wú)票不含稅收入8343.93元，申報(bào)增值稅報(bào)表，稅額按3%計(jì)算，顯示250.32元，不需要修改，但是賬上稅額按1%計(jì)算，顯示的是83.44元，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的吧，1月我再把83.44改為營(yíng)業(yè)外收入—稅額減免
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2022-01-11
增值稅稅負(fù)的公式？所得稅稅負(fù)的公式？是怎么計(jì)算，比如所得稅一年交了8000，一年不含稅收入有800萬(wàn)
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2017-11-26
小規(guī)模月銷售額低于3萬(wàn)免交增值稅，這個(gè)月銷售額是不含稅收入嗎？例如個(gè)體工商戶餐飲月?tīng)I(yíng)業(yè)額40萬(wàn)，那月不含稅收入40萬(wàn)/1+0.3
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2017-06-06
某啤酒生產(chǎn)廠家為真值稅，一般納稅人本月銷售甲類啤酒150噸，每噸含睡覺(jué)4520元增值稅稅率為13%，本月發(fā)生可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為72000元，請(qǐng)計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅稅額
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2021-12-07
轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備，該設(shè)備原價(jià)500000元，已提折舊200000元，取得轉(zhuǎn)讓收入450000元，增值稅稅額58500元，并支付清理費(fèi)用20000元(含稅，增值稅稅率為9%)?？铐?xiàng)均已通過(guò)銀行收到，現(xiàn)設(shè)備已運(yùn)走。（寫出會(huì)計(jì)分錄）
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2022-08-24
小微企業(yè)季度不含稅收入不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅，我沒(méi)有個(gè)月把免的增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了，這個(gè)到季度末的時(shí)候，會(huì)影響不含稅收入嗎，我們是每個(gè)月開(kāi)含稅三萬(wàn)，我是不是把免征增值稅的金額轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入早了？
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2018-12-06
要求：計(jì)算該公司的以下各項(xiàng)指標(biāo)。 (1)流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、資產(chǎn)負(fù)債率、利息保障倍數(shù)。 (2)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。 (3)營(yíng)業(yè)凈利率、總資產(chǎn)凈利率、凈資產(chǎn)收益率。 (4)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率。
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2024-01-05
工程企業(yè)。流動(dòng)資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率；凈資產(chǎn)收益率；資產(chǎn)負(fù)債率；銷售增長(zhǎng)率多少合適？
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2022-02-28
52.12日,用現(xiàn)金支付維修材料防火隔熱板190塊,不含 稅單價(jià)38元,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專票(稅率 3%)。 53.13日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)不含稅金額 12580元。 54.14日,購(gòu)買青島奧神化工公司調(diào)色劑160桶,不含稅 單價(jià)171元,收到增值稅專票,材料已經(jīng)入庫(kù),款表 55.14日,用現(xiàn)金支付移動(dòng)硬盤10套,不含稅單價(jià)580 元,收到增值稅專票 56.15日,用現(xiàn)金支付印刷單據(jù)款200元 57.16日,用以前收到的濟(jì)南居家百貨超市的銀行承兌 匯票抵付前欠鄭州聚五金商貿(mào)的貨款80000元。 58.16日,購(gòu)買鄭州鑫五金商貿(mào)五金配件材料8000 套,不含稅單價(jià)8.5元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款未付。 59.16日,銷售青島賽斯特貿(mào)易公司單驅(qū)動(dòng)拖把180套, 不含稅單價(jià)58元,開(kāi)出增值稅專票,貨已發(fā)出,收訖現(xiàn) 金。 60.17日,用現(xiàn)金支付五金配件200套,收到增值稅普 票,含稅金額1800元,已經(jīng)入庫(kù)。
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2021-12-20
小規(guī)模，4-6月不含稅金額達(dá)到59萬(wàn)，季度所得稅率是多少？那一般達(dá)到多少是25%
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2017-06-23
代帳公司通過(guò)原材料=不含稅銷售收入-稅負(fù)率*銷售收入*稅率計(jì)算出的原材料成本的公式有問(wèn)題嗎？那這里的稅負(fù)率每個(gè)行業(yè)分別是什么？
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2017-05-08
華夏公司主營(yíng)生產(chǎn)銷售打印機(jī)，不含稅售價(jià)為8000元/臺(tái)，成本為5000元/臺(tái)，適用的增值稅稅率為13%。2019年 12月，該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2日，銷售 10臺(tái)打印機(jī)給創(chuàng)新科技有限公司(小規(guī)模納稅人)，開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上，。注明的銷售額為80 000元、增值稅額為10 400元，商品已發(fā)出，貨款通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算并送存銀行 (2)9日，銷售100 臺(tái)打印機(jī)給創(chuàng)盛商場(chǎng)，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(記賬聯(lián)）上注明的銷售額為80000元增值稅額為104 000元，與購(gòu)買方約定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10，1/20，n/”商品已經(jīng)發(fā)出并憑發(fā)票等向銀行辦妥委托收款手續(xù)。(3) 10日，撥付2臺(tái)打印機(jī)給職工福利部門使用，未開(kāi)具發(fā)票。
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2022-09-20
2×16年甲公司租入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，在租賃期開(kāi)始日，甲公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定，不考慮其他因素，在計(jì)算租賃付款額的現(xiàn)值時(shí)，甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(　　)。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-08
9. 計(jì)算題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額40萬(wàn)元，增值稅額5.2萬(wàn)元；8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。 （1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售額； （2）計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-17
老師，我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的，一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率，之前一直是選擇的0.16的扣除率，4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時(shí)候會(huì)提示：扣除率0.13在2017-7-01（包含）屬期之后不能選0.13，請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢？
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2019-05-02
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-12
某工業(yè)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對(duì)外售價(jià)600 元)用于本企業(yè)職工個(gè)人福利 (11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)100元) 用于分配股利 (12)將購(gòu)買的原材料A用于對(duì)外投資,其實(shí)際成本為150000 資協(xié)議價(jià)200000元,并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 (13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無(wú) 償送給關(guān)系單位 (14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價(jià)500元,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),不含稅價(jià)款為20000元,成本為15000元,并開(kāi)具增值模專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到 (15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷售給東風(fēng)甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價(jià)600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個(gè)月,一次收取包裝物押金20000 根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-05
1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元，增值稅為0.18萬(wàn)元; (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為13萬(wàn)元; (3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元，增值稅為0.78萬(wàn)元; (4)銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額200萬(wàn)元，另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元; (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元，舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元; (6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜，該批工具的買價(jià)為8萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-24
老師，開(kāi)票系統(tǒng)里，我輸入的含稅單價(jià)是50，交稅標(biāo)志也是顯示含稅價(jià)，那開(kāi)出來(lái)的發(fā)票單價(jià)那欄是50還是48.54（假設(shè)稅率3%）？
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2019-08-22
比如這個(gè)本月入庫(kù)金額是不含稅金額增加的原材料明細(xì)賬，那出庫(kù)金額和庫(kù)存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎？
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2021-03-16