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劉老師，我問你個(gè)問題哦，我這邊有筆貨款，供應(yīng)商收款要求是分為個(gè)人和對(duì)公收款，我這邊將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給個(gè)人后對(duì)方拿過來的發(fā)票不是同一家開的，相當(dāng)于是各種發(fā)票湊在一起，甚至還有通用定額發(fā)票，這個(gè)可以用嗎？個(gè)人可以開具發(fā)票？ 個(gè)人拿相應(yīng)的發(fā)票不能入賬嗎？
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2016-11-29
本來供應(yīng)商應(yīng)該在四月開出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，結(jié)果五月才開出，可以以抵扣四月相應(yīng)的的銷項(xiàng)發(fā)票嗎？
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2022-05-05
請(qǐng)問老師，我們要發(fā)貨給一家進(jìn)出口公司 ，他們要我們開專票給她們辦理退稅 ，我們公司是貿(mào)易公司來的，沒有生產(chǎn)權(quán)只有銷售權(quán)，如果我們開票給她們 ，稅局會(huì)查我們嗎？我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是供應(yīng)商開的
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2019-09-09
老師好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是5500元，因各種原因我公章支付金額是5400元，這個(gè)分錄怎么做？發(fā)票金額是供應(yīng)商開錯(cuò)了，我按照賬單實(shí)際金額支付，供應(yīng)商也懶得去重開了
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2020-04-03
因?yàn)樗麄児?yīng)商發(fā)過來的貨有問題，所以扣供應(yīng)商20000元，這個(gè)分錄怎么做
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2023-05-13
請(qǐng)問一下，供應(yīng)商開票后，又有退貨，要怎么開退貨的那部份的票呢？
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2022-04-19
電子銀行承兌匯票我方是出票人，收款人是供應(yīng)商，帳目如何處理
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2018-07-05
老師：供應(yīng)商把專用發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了，其他都對(duì)，可以當(dāng)普通發(fā)票嗎
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2020-03-29
已經(jīng)申請(qǐng)發(fā)票回退了。而且供應(yīng)商已經(jīng)將原來的發(fā)票進(jìn)行沖紅了
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2023-09-06
已付貨款給供應(yīng)商但對(duì)方發(fā)票沒開出可以先開出發(fā)票給客戶嗎
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2023-03-22
老師請(qǐng)問公司是商貿(mào)公司銷售貨物，這月起增加了經(jīng)營(yíng)范圍開現(xiàn)代服務(wù)-促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，然后把款打入我們公戶，（這筆錢是供應(yīng)商給我們的返利還有我們提前墊付的費(fèi)用等）請(qǐng)問老師收到這比錢我入到什么科目??？
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2018-12-30
請(qǐng)問老師，給供應(yīng)商付貨款，用承兌匯票怎么操作？承兌匯票怎么填？
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2021-03-25
供應(yīng)商開來的增值稅專用發(fā)票沒有填電話號(hào)碼，發(fā)票可以抵扣嗎
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2017-09-28
本月商品A入庫(kù)10W，上月已付訂金3W，本月收到貨后驗(yàn)收到再付供應(yīng)商F尾款6.95W及扣收貨時(shí)代供應(yīng)商F付快遞昆山0.05W,（供應(yīng)商F合同商品單價(jià)是到貨價(jià)）商品J是從供應(yīng)商H進(jìn)口產(chǎn)品，一次付清貨款10W，運(yùn)輸費(fèi)1W，關(guān)稅2W當(dāng)月驗(yàn)收入庫(kù)。
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2017-11-26
1、供應(yīng)商支付進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，借：銷售費(fèi)用1萬(wàn)，貸：銀行存款1萬(wàn) 2、供應(yīng)商的會(huì)計(jì)處理（供貨商）若支付返利，（供貨方開具紅字發(fā)票） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）1700 貸：銀行存款 11700，請(qǐng)問可以這樣做嗎
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2016-05-13
老師你好。預(yù)付賬款要設(shè)置二級(jí)科目，供應(yīng)商按北京供應(yīng)商和外地供應(yīng)商分類。但是我預(yù)付賬款下金額30萬(wàn)。我設(shè)置二級(jí)科目的時(shí)候，這個(gè)30萬(wàn)余額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到北京供應(yīng)商，但是30萬(wàn)里有一部分余額是外地供應(yīng)商的，這個(gè)怎么操作。（用友T+）
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2020-07-30
老師，急問：我們購(gòu)買價(jià)是不含稅的，但現(xiàn)需要供應(yīng)商給我們開13%的專用發(fā)票，供應(yīng)商需加收我們9個(gè)點(diǎn)才開票。比如不含稅金額是：67000元，如果加收9個(gè)點(diǎn)，那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額應(yīng)該是：67000*（1 9%）=73030元吧？到時(shí)我們要給供應(yīng)商轉(zhuǎn)過去的稅金應(yīng)該按開票含稅金額73030的9%去算呢，還是按不含稅67000元去算給供應(yīng)商多少稅金？但是供應(yīng)商的算法是：67000/0.9=74444元，這個(gè)我應(yīng)該怎么理解？
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2021-05-17
我公司采購(gòu)一批商品用于銷售，供應(yīng)商未開具發(fā)票，如果此業(yè)務(wù)最終無法取得發(fā)票，我公司會(huì)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)，是否有方法降低稅收風(fēng)險(xiǎn)
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2021-06-25
供應(yīng)商去年開給我們一張專用發(fā)票，數(shù)量是12件，因?yàn)橘|(zhì)量問題退回了4件，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票，可以只沖4件的嗎？還是必須12件的全部紅沖？
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2018-07-12
你好，我們收到了供應(yīng)商的專用發(fā)票，打算下月初付款，他們?cè)谶@期間變更了公司名稱，下月初我們會(huì)打款到他們的新名稱的賬戶，這樣對(duì)我們認(rèn)證發(fā)票有沒有影響？
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2019-11-25