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老師！稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費要補交企業(yè)所得稅，那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛？是的話，調(diào)整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會計十月份在報企業(yè)所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當月9月的利潤了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時候補繳嘛？還是現(xiàn)在去國稅局更改？
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2016-11-04
請問總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯了，總是提示說我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業(yè)所得稅的數(shù)字相關(guān)
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2022-03-23
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，這樣會不會導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
凈利潤的本年累計盈利了，匯算清繳的時候是不是要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-12-31
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報第二季度，資產(chǎn)負債表未分配利潤減去年初數(shù)和利潤表的數(shù)對不上了，數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù)，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務(wù)收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調(diào)減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項目有業(yè)務(wù)招待費、差旅費、廣告費及業(yè)務(wù)宣傳費、勞務(wù)費，房租費，水電費，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整??？以及如何進行納稅調(diào)整啊？
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2019-01-17
印花稅為及時報的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財務(wù)的損失還是與取得收入無關(guān)的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，核算允許扣除的工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等，需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進行計算，那么這個基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會計分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長期待攤費用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅，我做的會計分錄為，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對當月的利潤表沒有影響，資產(chǎn)負債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當月資產(chǎn)負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產(chǎn)負債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費用里面去 那報表也就對不上了
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2022-04-29
老師你好，請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中，如果已經(jīng)記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)該怎樣調(diào)整，都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22
#提問#老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額的60%，不超過當年銷售收入的0.005，是不含稅收入是嗎？一般納稅人
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2018-12-17
之前調(diào)了帳，因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增，然后現(xiàn)在就出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤數(shù)，是減去了滯納金那部分的合計數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表為正確的未分配利潤數(shù)呢
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2018-09-11
老師您好，我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，2019年利潤表沒有數(shù)值，資產(chǎn)負債表里只有長期待攤費和其他應(yīng)付款有數(shù)值外其他都是0，企業(yè)所得稅匯算清繳除了資產(chǎn)表和利潤表，企業(yè)所得稅主表報送外，還需要報送哪些表格？
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2020-03-19