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老師，我公司是建安業(yè)的，別人借我們資質(zhì)我們收取的管理費(fèi)，應(yīng)該怎么記呢？我們是一般納稅人，查賬征收的，做的外賬，剛剛會(huì)計(jì)學(xué)堂的吳老師（會(huì)計(jì)師）說(shuō)不可以做在外賬上，不然沒(méi)成本要繳納企業(yè)所得稅的，那我應(yīng)該怎么記呢？求指教哇
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2016-09-09
老師，您好，我想請(qǐng)教您，我是一家建筑物一般納稅人，查賬征收企業(yè)所得稅按季申報(bào)繳納，需要每個(gè)月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？還是按季度每個(gè)季度末進(jìn)行計(jì)提？如果是，請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算應(yīng)該計(jì)提的企業(yè)所得稅金額？又如何做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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2019-10-22
建筑施工企業(yè)在蘇州跨區(qū)施工，按工程開(kāi)票金額附征的個(gè)人所得稅（0.8%）能在所得稅前扣除嗎？
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2017-06-22
建筑工程企業(yè)如果開(kāi)票的話是要去工程所在地預(yù)征增值稅和企業(yè)所得稅的，如果不預(yù)征直接在單位注冊(cè)地繳納有什么影響？
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2019-04-26
新股東以增加注冊(cè)資本的方式(認(rèn)繳)占股份進(jìn)來(lái)要交所得稅不？
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2019-05-15
你好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)成功了，我想修改交稅方式可以嗎
1/237
2022-04-20
個(gè)人所得稅已申報(bào)并已扣除，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)扣除方式錯(cuò)了。如何修改?
1/1938
2019-01-20
老師，建筑勞務(wù)公司，一般納稅人簡(jiǎn)易征收，賬套設(shè)置了按項(xiàng)目輔助核算，本月開(kāi)3%專票且本月在異地預(yù)繳了3%增值稅、附征稅、0.2%企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅要不要按項(xiàng)目核算？如果以后一個(gè)季度中開(kāi)具了ABC幾個(gè)項(xiàng)目的專票，企業(yè)所得稅不止預(yù)繳的0.2%，要怎么算？
1/701
2020-10-15
比如銷售死當(dāng)物品必須選擇簡(jiǎn)易征收3%，那正常生產(chǎn)銷售貨物又選擇13%，這不就是一個(gè)簡(jiǎn)易征收，另一個(gè)一般征收，有兩種計(jì)稅方式可以嗎？能不能抵進(jìn)項(xiàng)呢
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2023-03-21
604912428604912428604912428小規(guī)模建筑企業(yè) 所得稅給按收入核定的稅率， 那還有其他的稅負(fù)嗎？？？ 有些企業(yè)說(shuō)的稅負(fù)是不是 按查賬征收的才有稅負(fù)呢？？
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2016-11-05
哪些情況是企業(yè)合并以外的其他方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資
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2018-04-17
老師好，請(qǐng)問(wèn)所得稅收入是按不含稅收入填，還是含稅收入填，我是小規(guī)模企業(yè)，四季度未達(dá)起征點(diǎn)，我是用含稅收入減成本得利潤(rùn)，還是用不含稅收入減成本得利潤(rùn)
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2021-01-18
你好老師，季度不超30萬(wàn)的免征增值稅，那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛？
1/883
2019-04-12
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定，企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度，為開(kāi)始 計(jì)算企業(yè)損益的年度，企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出，不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白，財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”？全部都是“0”？我們是核定征收企業(yè)，我們現(xiàn)在籌建期無(wú)收入，但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的，有了一些費(fèi)用，那如果做“0”處理，發(fā)票都過(guò)期了，等到有收入的時(shí)候如何處理？
1/1807
2016-11-19
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也可以，也適用這一條嗎，一、農(nóng)村稅費(fèi)改革試點(diǎn)期間，取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、減征或免征農(nóng)業(yè)稅后，對(duì)個(gè)人或個(gè)體戶從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、捕撈業(yè)，且經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)稅（包括農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅）、牧業(yè)稅征稅范圍的，其取得的“四業(yè)”所得暫不征收個(gè)人所得稅。 因?yàn)闆](méi)有提到獨(dú)資企業(yè)。
1/1628
2018-02-04
老師好，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收的，我申報(bào)時(shí)把賣固定資產(chǎn)的收入跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入填一起了，增值稅申報(bào)表我改好了，企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入總額包不包括賣固定資產(chǎn)的收入的？
1/1352
2019-05-21
個(gè)人總結(jié)的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅境外所得抵免的區(qū)別： 一、居民企業(yè)所得稅—— 居民企業(yè)境外所得抵免限額為“境外所得×在我國(guó)適用的企業(yè)所得稅稅率” 二、居民個(gè)人所得稅—— （1）取得境外綜合所得的居民個(gè)人，境外綜合所得的個(gè)稅的抵免限額=總的綜合所得稅應(yīng)納稅額×境外綜合收入額占境內(nèi)外綜合收入總額； （2）取得境外分類所得的居民個(gè)人，其境外分類所得的個(gè)稅的抵免限額=“境外所得×在我國(guó)適用的企業(yè)所得稅稅率” 問(wèn)題：老師，請(qǐng)問(wèn)以上理解，麻煩老師指出不對(duì)的地方，謝謝！
2/2008
2021-10-11
合伙企業(yè)投投資收益所得怎么交所得稅
1/613
2019-08-28
老師，我們公司剛成立沒(méi)多久，沒(méi)有收入，年底報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是零
1/403
2016-12-28
老師 其他收益 要交企業(yè)所得稅嗎
1/1229
2019-07-05