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，老師你好：上一季應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，但是沒計提，這個季度繳納了，帳務(wù)該怎么處理
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2019-04-12
納稅人月（季）度申報和企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類，2021年版） 有什么區(qū)別？
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2021-04-21
公司2017年1-3季度是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度，交了3個季度300元，2017年10月申請一般納稅人，現(xiàn)在匯算2017年所得稅，2017年為虧損幾萬，那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了？
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2018-05-02
老師，企業(yè)上年一季度盈利，交了幾十塊的企業(yè)所得稅，但后幾個季度處于虧損狀態(tài)，不想去退稅，我可以把應(yīng)納稅調(diào)增，補交企業(yè)所得稅么？但上上年度也是虧損狀態(tài)的
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2022-04-22
老師，我是小規(guī)模的建筑服務(wù)企業(yè)，季報的，我想問做帳時要計提1－3月份企業(yè)所得稅嗎？還是等4月報了稅把企業(yè)所得稅交了，拿到完稅證明了，等到第二季度在入賬呢？謝謝！
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2019-04-14
老師，建筑企業(yè)是小規(guī)模納稅人季度報稅呢，可是8月產(chǎn)生企業(yè)所得稅了，9月提供成本票后虧損，季度表沒有企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費特別多，這怎么調(diào)
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2021-10-20
如果是一季度，已經(jīng)把票開出去了，四季度這筆收入才入賬，這筆錢在一季度，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-03-25
老師，麻煩了，問你一個問題，第一個季度企業(yè)所得稅季度申報填報的季初資產(chǎn)總額是那個數(shù)值啊，
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2019-04-11
申報企業(yè)所得稅10-12月季報時，是不是需要先結(jié)賬，計算出利潤后，再反結(jié)賬，計提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報企業(yè)所得稅時，是按照計提企業(yè)所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
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2019-01-07
老師，您好，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類），在申報第一季度時交了13.97，之后為什么申報第二季度第三季度都在這個表的14欄:“減:本年實際已繳納所得稅額”出現(xiàn)13.97呢？
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2021-11-23
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時，因為10月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
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2023-03-24
2016年4月成立的企業(yè)，一直沒有收入，地稅申報所得稅時，所得稅的申報表是選擇按月（季）度和年度預(yù)繳納申報表（B）類還是選擇所得稅月（季）度預(yù)繳納申報表（A）類？
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2016-10-24
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個季度如果虧損的話，這個月需要延緩預(yù)交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了？
1/608
2020-10-22
老師，季報，利潤虧損。為什么企業(yè)所得稅申報那里顯示小型微利企業(yè)否的
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2020-11-19
老師，小規(guī)模企業(yè)全年虧損，但是第四季度有利潤，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
1/1847
2020-01-04
預(yù)交企業(yè)所得稅在哪里申報繳納，是一個季度繳納一次嗎
1/164
2021-07-16
季報在國稅申報了企業(yè)所得稅，地稅是不是就不用申報了？
1/683
2017-10-23
居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)覽繳納稅申報表A類怎么報稅！
1/718
2020-01-13
農(nóng)林牧漁的減免，企業(yè)所得稅年度減免呢，還是季度表減免？
2/804
2021-01-26
老師，你好，所得稅季報，減免稅那張表怎么填，符合小微企業(yè)
1/954
2020-07-10