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17年年底開出去200萬(wàn)的票沒成本票，4季度要多預(yù)交企業(yè)所得稅，如果18年2月份收成本票，匯算清繳之前能用成本票調(diào)17的賬嗎？主要想問是18年收到的材料票能做到17年的賬嗎？
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2017-12-13
年后進(jìn)行匯算清繳 還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅 應(yīng)該如何做憑證？
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2019-01-04
外地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時(shí)候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風(fēng)險(xiǎn)提示的截圖已經(jīng)上傳，這邊的利潤(rùn)表指的是哪個(gè)報(bào)表，是財(cái)務(wù)年報(bào)嗎，可是我財(cái)務(wù)年報(bào)已經(jīng)修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有關(guān)系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款，2017年應(yīng)退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請(qǐng)問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，這是我現(xiàn)在要做匯算清繳，因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn)，只是利潤(rùn)表有誤，其他都沒錯(cuò)，現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000，今年是正數(shù)10000，有預(yù)繳企業(yè)所得稅，來(lái)年匯算清繳的時(shí)候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
老師，您好，我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除，因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫，現(xiàn)在專管員要求我們寫一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因，這個(gè)該怎么寫呢
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2022-11-09
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成，無(wú)論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎？比如2016年公司盈利，2017年虧損。要填嗎？全是灰色，不能填
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2018-04-27
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
公司食堂買萊、大米、煤氣等，這些發(fā)票入賬，所得稅匯算清繳的時(shí)候，會(huì)調(diào)出來(lái)嗎？
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2019-01-23
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報(bào)第二季度，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減去年初數(shù)和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上了，數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù)，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整??？以及如何進(jìn)行納稅調(diào)整啊？
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無(wú)關(guān)的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等，需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算，那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-05-21
老師，請(qǐng)問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅，我做的會(huì)計(jì)分錄為，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時(shí)，借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒有影響，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29