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居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個(gè)月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)納稅了，那么第二年持有滿(mǎn)12月了，能申請(qǐng)退稅嗎
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2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤(rùn)， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
你好 ，四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業(yè)所得稅嗎，企業(yè)所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬(wàn)，費(fèi)用110萬(wàn)，今年收入27萬(wàn)，費(fèi)用25萬(wàn)
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000，現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800，我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師，我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來(lái)是5%會(huì)計(jì)弄成25%了，現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞？個(gè)稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問(wèn)題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀？這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤(rùn)總額無(wú)法確定
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2020-05-16
老師好，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅分錄（會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度）借：以前年度損益調(diào)整、貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
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2023-04-23
老師，假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄??？
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2019-06-10
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300，如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn)，那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎？
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2023-12-15
請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模納稅人，于2022年11月29日開(kāi)具了一張1000元（含稅）的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，稅額29.13，不含稅金額970.87，未開(kāi)具其它發(fā)票，2022年沒(méi)有其他業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
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2023-05-04
如果投資者在自己的獨(dú)資企業(yè)發(fā)放了工資，算是有綜合所得么，經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候可以減去6 w及三險(xiǎn)一金和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎？？有哪位大神幫我回答一下？萬(wàn)分感激！
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2021-03-17
老師，核定的個(gè)體工商戶(hù)涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎，那計(jì)提了沒(méi)發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫(xiě)2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資，然后在2021年補(bǔ)計(jì)提，導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢(qián)，這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào)，是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào)，應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
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2019-04-16
前三季度虧70萬(wàn)，第四季度想做盈利72萬(wàn)，全年盈利2萬(wàn)多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬(wàn)算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報(bào)按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤(rùn)100萬(wàn)，當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬(wàn)，捐贈(zèng)的1萬(wàn)可全額扣除對(duì)嗎？
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2020-02-29