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老師，您好，我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫，現在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
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2022-11-09
老師好，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳需要補計提企業(yè)所得稅分錄（會計準則制度）借：以前年度損益調整、貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅對嗎？
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2023-04-23
老師！稅務查了說18年的業(yè)務推廣費要補交企業(yè)所得稅，那是要調整18年的匯算清繳嘛？是的話，調整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會計十月份在報企業(yè)所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當月9月的利潤了 導致最后不繳納企業(yè)所得稅 應該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時候補繳嘛？還是現在去國稅局更改？
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2016-11-04
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，這樣會不會導致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
請問總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預繳是不
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2021-10-12
凈利潤的本年累計盈利了，匯算清繳的時候是不是要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-12-31
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯了，總是提示說我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業(yè)所得稅的數字相關
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2022-03-23
@鄒老師 老師 我想問下 我有家個人所得稅一個人工資超過12萬才做匯算清繳還是說全部一年所有人工資超過12萬才要做匯算清繳
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2020-01-09
你好，老師，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳，不交稅，怎么寫分錄，還有我報第二季度，資產負債表未分配利潤減去年初數和利潤表的數對不上了，數額差匯算清繳不交稅的數，該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現2020年的主營業(yè)務收入做多了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調減呢？
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2021-05-25
公司主要成本項目有業(yè)務招待費、差旅費、廣告費及業(yè)務宣傳費、勞務費，房租費，水電費，問下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調整?。恳约叭绾芜M行納稅調整?。?/span>
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2019-01-17
印花稅為及時報的罰款200元，在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調整明細表中填在哪，屬于罰金，罰款和沒收財務的損失還是與取得收入無關的支出
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2022-05-12
老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，核算允許扣除的工會經費、職工教育經費等，需要按照合理的實際發(fā)放的工資薪金為基數進行計算，那么這個基數是僅指貨幣性的還是說非貨幣性的也包括呀？
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調增固定資產折舊會計分錄怎么做？
1/1827
2020-05-21
老師，請問比如 2023年5月酒店翻新成本50000元，用銀行存款支付了，分錄借長期待攤費用50000元，貸銀行存款50000元，沒有發(fā)票，現在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調增填哪個表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳200元企業(yè)所得稅，我做的會計分錄為，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，繳納稅金時，借:應繳稅金-應繳企業(yè)所得稅，貸:銀行存款。這樣做完之后，對當月的利潤表沒有影響，資產負債表期末余額值減少了200元，期初余額不變，導致當月資產負債表期末余額不等于利潤表中的凈利潤加上資產負債表的期初余額，哪位高手教我下該怎么調整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營業(yè)務成本--工資 調到管理費用里面去 那報表也就對不上了
2/461
2022-04-29
老師你好，請問企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應記入什么科目中，如果已經記入到稅金及附加里，在企業(yè)所得稅匯算清繳時應該怎樣調整，都需調哪幾張表
1/634
2021-07-22
之前調了帳，因為稅款滯納金需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調增，然后現在就出現了資產負債表上面的未分配利潤數，是減去了滯納金那部分的合計數，應該怎么調整資產負債表為正確的未分配利潤數呢
1/3445
2018-09-11