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老師您好，請問2019第一季度企業(yè)所得稅申報的季初資產(chǎn)總額怎么填寫，用不用填年平均值
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2019-04-18
老師我公司企業(yè)所得稅是季報做的是0申報，年終結(jié)算，7-8月之前會計沒有計提營業(yè)稅金及附加，我報了所得稅才發(fā)現(xiàn)，這種可以在下季度填所得稅申報表的時候修改嗎
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2018-10-24
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個都填？
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2020-05-15
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細表，本年度的數(shù)額那欄是灰色的，怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補繳稅額) 1.計提年度企業(yè)所得稅時，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅，上面計提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎？
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2020-03-02
老師你好，支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做？
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2020-06-22
老師，我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
公司二季度有盈利，申報所得稅時按小微企業(yè)的優(yōu)惠政策減免了部分所得稅，這第三季度虧損了，利潤總額為負數(shù)，申報所得稅時，這個減免的所得稅額在“本期金額”中自動生成了？
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2017-10-19
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師，在2019年第一、二季度預繳得企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時如何將預繳得調(diào)平，不會出現(xiàn)預繳得需要退稅
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2020-03-31
您好，老師問下小微企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會計準則又可以執(zhí)行企業(yè)會計準則嗎？剛才在申報年度的所得稅申報時選的小企業(yè)會計準則，但申報頁面有 企業(yè)會計準則申報 我又申報了
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2023-03-06
請問所得稅季度預繳申報時能用云年的往年的虧損來彌補嗎？
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2017-12-19
小規(guī)模納稅人本季度沒有發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，增值稅零申報，利潤是負數(shù)，請問企業(yè)所得稅是零申報嗎？還是不用報企業(yè)所得稅
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2019-07-05
做了以前年度損益調(diào)整還要改所得稅申報表和財務(wù)報表嗎？
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2022-03-23
請問用本年利潤可以先彌補部分的以前年度虧損額，然后計算本年應(yīng)納稅所得額，以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎？納稅申報表上又如何填寫呢
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2019-10-30
一季度交了所得稅，二季度還是盈利還交企業(yè)所得嗎
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2019-09-27
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報的時候資產(chǎn)負債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報有收入，增值稅正常申報，第四季度的企業(yè)所得稅申報表是0，現(xiàn)在年報我按照正常數(shù)據(jù)申報，他之前的那些零申報的對年報有沒有影響，
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2019-05-20
老師，我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報表，前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅，修改報表后是不需要繳稅的，我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
老師好！我在電子稅務(wù)局里點擊并確定了2021年度企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)申報，后來不論我怎么操作都會出現(xiàn)關(guān)聯(lián)申報業(yè)務(wù)表，請問怎么取消關(guān)聯(lián)申報業(yè)務(wù)表？謝謝啦！
2/1585
2022-04-03