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老師好！小微企業(yè)自開專票，季度申報(bào)，上季度有錯(cuò)誤專票不用，企業(yè)當(dāng)季度未作處理，申報(bào)上季度稅費(fèi)如何申報(bào)？本季度對于上季度錯(cuò)誤專票如何處理？
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2019-07-04
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)，本年利潤盈利10萬，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
老師您好，公司20年1-11月沒有開票沒有主營業(yè)務(wù)收入，只有銀行流水每月扣款社保，代賬會計(jì)就沒有做賬企業(yè)所得稅第一第二季度報(bào)表她都填了0申報(bào)，現(xiàn)在我把全年的賬補(bǔ)充做全了，就和她已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)過的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不同，那么我需要去稅局更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？還是說我直接把正確的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表填在第四季度里就可以了？
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2021-01-16
小規(guī)模納稅人企業(yè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，收入減去成本后，利潤總額是盈利。可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
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2023-03-16
1季度企業(yè)所得稅申報(bào)，填寫季初資產(chǎn)總額是12月月末資產(chǎn)總額？填寫季末資產(chǎn)總額是3月末的季末資產(chǎn)總額嗎？
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2019-05-22
沒開過票，怎填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表啊，怎么填寫企業(yè)所得稅月（季）預(yù)繳申報(bào)表，老師
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2024-04-17
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
老師你好，第三季度盈利，第二季度虧損，計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅時(shí)是把第二季度的虧損減去后再計(jì)提嗎
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2021-10-07
老師。請問企業(yè)所得稅預(yù)繳納表如何查看上一季度填表情況。填表有什么注意事項(xiàng)。邏輯關(guān)系
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2022-07-10
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人企業(yè)，當(dāng)月自開票3萬，代開票2萬，一個(gè)季度自開普票，不超過9萬，代開票5萬，季度如何申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅
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2018-02-02
請問，三是調(diào)整《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》（A200000）第4行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”填報(bào)口徑。是如何調(diào)整的
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2019-11-17
老師，我金蝶軟件里面利潤表里的營業(yè)成本，跟季度企業(yè)所得稅報(bào)表營業(yè)成本不符，有什么問題嗎，金額系統(tǒng)，716030.09 所得稅報(bào)表，702452.5
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2019-08-20
季度企業(yè)所得稅的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算呢？
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2019-04-15
老師，咨詢您個(gè)問題，季度所得稅第8行彌補(bǔ)虧損那里填那個(gè)數(shù)啊，我舉個(gè)例子吧，我第1-6月一共彌補(bǔ)了15萬，6-9月虧損了5萬，我這個(gè)季度填的時(shí)候填15萬還是10萬，謝謝老師了。
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2018-10-19
年度虧損是不是可以彌補(bǔ)季度所得稅啊
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2019-04-02
上月繳納四季度所得稅，怎么做賬比較合適？
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2019-02-15
國稅二季度所得稅沒有報(bào)罰款是多少
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2015-10-10
什么時(shí)候要寫計(jì)算季度所得稅的分錄？
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2020-01-02
老師，計(jì)算的四季度所得稅為負(fù)的分錄該怎么寫的
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2019-12-29