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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模納稅人，于2022年11月29日開具了一張1000元（含稅）的3個(gè)點(diǎn)的專票，稅額29.13，不含稅金額970.87，未開具其它發(fā)票，2022年沒(méi)有其他業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫？
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2023-05-04
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好？謝謝
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2020-04-02
老師，核定的個(gè)體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實(shí)際發(fā)放金額嗎，那計(jì)提了沒(méi)發(fā)放的要補(bǔ)所得稅嗎
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2020-05-12
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實(shí)際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計(jì)提了一個(gè)月工資，然后在2021年補(bǔ)計(jì)提，導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報(bào)表薪酬總額比個(gè)稅系統(tǒng)的多1個(gè)月錢，這個(gè)時(shí)候殘保金申報(bào)，是不是不能按電子稅務(wù)局自動(dòng)取數(shù)的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)填報(bào)，應(yīng)該按照實(shí)際的個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)
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2022-11-13
急急急 ，一個(gè)教育培訓(xùn)班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來(lái)，一直是零申報(bào)，所以資產(chǎn)負(fù)債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表、中國(guó)人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表這四個(gè)，不讓算部填零，還需要填平，所以不會(huì)填，請(qǐng)求各位老師指點(diǎn)！
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2019-07-03
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
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2019-04-16
我看到崇明開公司沒(méi)有企業(yè)所得稅，能個(gè)人所得稅代征，實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么？個(gè)人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24
所得稅匯算清繳退稅需什么手續(xù)
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2017-12-21
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收，現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師，我們?cè)诩緢?bào)時(shí)企業(yè)所得稅費(fèi)用做了計(jì)提，但現(xiàn)在做匯算清繳了，我們還沒(méi)有繳納，在填寫匯算清繳A表時(shí)怎么要繳納的所得稅額跟季度報(bào)表的一樣
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2024-03-03
老師！稅務(wù)查了說(shuō)18年的業(yè)務(wù)推廣費(fèi)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛？是的話，調(diào)整匯算清繳的哪個(gè)表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會(huì)計(jì)十月份在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把三個(gè)月的利潤(rùn)錯(cuò)填成當(dāng)月9月的利潤(rùn)了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬(wàn)的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳嘛？還是現(xiàn)在去國(guó)稅局更改？
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2016-11-04
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19
凈利潤(rùn)的本年累計(jì)盈利了，匯算清繳的時(shí)候是不是要繳納企業(yè)所得稅？
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2020-12-31
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯(cuò)了，總是提示說(shuō)我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業(yè)所得稅的數(shù)字相關(guān)
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2022-03-23
請(qǐng)問(wèn)總分公司，匯總繳納企業(yè)所得稅，是年度終了匯算清繳的時(shí)候匯總繳納企業(yè)所得稅嗎 季度預(yù)繳是不
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2021-10-12
老師你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元，初始投資時(shí)匯率為8.24，減資時(shí)匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對(duì)嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià)，匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理？
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2022-04-13
請(qǐng)教老師我們計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計(jì)下來(lái)有240205.09找不來(lái)票，那匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增回來(lái) 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，那，主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎？
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2020-05-18