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前三季度虧70萬(wàn)，第四季度想做盈利72萬(wàn)，全年盈利2萬(wàn)多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬(wàn)算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報(bào)按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤(rùn)100萬(wàn)，當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬(wàn)，捐贈(zèng)的1萬(wàn)可全額扣除對(duì)嗎？
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2020-02-29
老師，日后事項(xiàng)，考試時(shí)，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō)，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的？119.74平米，要交多少契稅
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2017-04-09
老師下午好，就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候，調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，在賬面上需要怎么做賬呢？
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2021-11-12
由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率，導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師，現(xiàn)在做2021年度企業(yè)所得稅匯繳清算，我2021年沒(méi)有計(jì)提匯繳清算的稅額，怎么處理呢
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2022-03-12
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收，現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)呢
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2017-05-09
你好老師，我們?cè)诩緢?bào)時(shí)企業(yè)所得稅費(fèi)用做了計(jì)提，但現(xiàn)在做匯算清繳了，我們還沒(méi)有繳納，在填寫(xiě)匯算清繳A表時(shí)怎么要繳納的所得稅額跟季度報(bào)表的一樣
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2024-03-03
老師你好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元，初始投資時(shí)匯率為8.24，減資時(shí)匯率6.4672，那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了，對(duì)嗎？這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià)，匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎？這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理？
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2022-04-13
你好，公司19年全年銷(xiāo)售收入2439315.01,應(yīng)納稅額73179.45,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得怎么匯算清繳
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2020-03-30
您好老師：請(qǐng)問(wèn)無(wú)發(fā)票的支出在所得稅匯算清繳時(shí)是不是都要全額調(diào)增，謝謝！
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2018-04-21
企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，那，主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎？
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2020-05-18
所得稅匯算清繳退稅需什么手續(xù)
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2017-12-21
你好老師，我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，去年是虧損，然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后，仍然虧損，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目，怎么做分錄呢
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2022-07-08
所得稅匯算清繳，應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算，企業(yè)有沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣？
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2016-04-28
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后，預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個(gè)怎么辦？
1/2000
2019-04-16
請(qǐng)教老師我們計(jì)入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計(jì)下來(lái)有240205.09找不來(lái)票，那匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增回來(lái) 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27