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上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報，年度匯算清繳的時候還可以調整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000，多預繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當時沒計提，申報年報財務報表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產負債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》納稅調整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里，讓填寫所得稅計算方法，有應付稅款法，資產負債表債務法，還有其他，應該選擇哪一個，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ，之前會計每月不管虧損盈利 都按25%每月計提了所得稅 ，年底發(fā)現(xiàn)整年虧損，應交企業(yè)所得稅應該為零 ，我直接把應交企業(yè)所得稅的余額紅沖了，對么？
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2021-01-12
老師，年度所得稅申報，工資薪金這里的實際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計額，還是說實際發(fā)生金額只填1-11月實際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師，年度所得稅申報，去年開的發(fā)票今年用起來，要不要做調整，怎么調整？
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2025-02-21
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請教18年的所得稅嗎？
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2019-01-24
5月申報的2019年企業(yè)所得稅，第二季度有交的季度所得稅200，年底虧損，有應退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個人獨資企業(yè)，季交了個體生產經營所得，年度也要匯算清繳嗎？應納稅所得額是按年計算的嗎？
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2018-09-09
經營一個農業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報表17年財務費用-85，交稅8.5 ，18年財務費用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據都是0，請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務處理？因為考慮到已經做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因為去年虧損58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
涉及損益的調整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產負債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應調整報告年度應納稅所得額、應納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應調整本年度（即報告年度的次年）應納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報2020的年報，企業(yè)今年想交點所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補的虧損359W。我能不能不先不虧或者補虧不超過200W？
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補交，賬要怎么做，清繳已過呢。還以前年度損益調整？不知如何把兩年的所得稅報連起來，誰能說下嗎？
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2014-10-22
問一下老師，現(xiàn)在進項稅開出時算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07