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老師，我公司是2019年9月份成立的，第四季度繳納企業(yè)所得稅2990元，12月份計(jì)提工資計(jì)提了30500元，少計(jì)提了70230元，我現(xiàn)在需要把之前繳納的稅款退回來，需要調(diào)整賬務(wù)處理？還是調(diào)匯算清繳的表？
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2020-03-03
老師，您好！公司出售非住房的房產(chǎn)，企業(yè)所得稅：是固定資產(chǎn)扣除折舊后，按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來計(jì)算企業(yè)所得稅的嗎？如果其他業(yè)務(wù)是虧損的，那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納稅金，還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
請(qǐng)問總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
A公司將自動(dòng)售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營(yíng)，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤(rùn)的20%。請(qǐng)問：1、收取的租金可以作為運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動(dòng)售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤(rùn)比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
小規(guī)模個(gè)體戶申報(bào)企業(yè)所得稅還是自然人稅收管理系統(tǒng) 。企業(yè)所得稅就不用報(bào)了對(duì)嗎
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2019-03-06
公司全年沒有開票收入，只有費(fèi)用，年末虧損，現(xiàn)把一批采購回來的設(shè)備無償捐贈(zèng)給公益組織，涉及到所得稅嗎，看所得稅法規(guī)定捐贈(zèng)支出只能列支應(yīng)納稅所得的12%，我們沒有收入是否就沒有應(yīng)納稅所得，這部分捐贈(zèng)是否得納稅調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候抵沖虧損
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2020-04-14
企業(yè)所得稅匯算清繳完成繳款后面，沒有弄年度財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送，是總分機(jī)構(gòu)，平時(shí)分公司申報(bào)季度報(bào)表。匯算清繳所得稅應(yīng)申報(bào)信息那里小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表應(yīng)申報(bào)期限是2023年12月31日，想問下我是不是錯(cuò)過28年度小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)表了。
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2021-06-02
老師，我想問一下在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，讓選是否采用財(cái)會(huì)2019年6號(hào)文件新的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式，我們本身就是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，選是還是否，求賜教，謝謝
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2020-05-08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的稅費(fèi)如何計(jì)提，怎么做賬？
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2022-04-07
使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算清繳和平時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表都不用提供現(xiàn)金流量表吧？謝謝
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2020-04-28
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳上年稅額直接用未分配利潤(rùn)，最后利潤(rùn)表的利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上的對(duì)不上了，該怎么調(diào)
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2019-09-29
老師，你好！請(qǐng)問上2018和2019年有兩筆殘保金前任會(huì)計(jì)漏記賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，同時(shí)需要分別調(diào)整2019年和2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？實(shí)務(wù)中一般是怎么操作的？請(qǐng)老師詳細(xì)解答謝謝
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2020-04-29
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
你好，我2019年年結(jié)時(shí)少做了幾筆銀行利息收入，問題1：2019年所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該如何填寫？問題2：2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元，調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元，請(qǐng)問在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎？
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2018-06-01
請(qǐng)問收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理？需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅，要怎么做賬務(wù)處理？
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2018-09-27
在匯算清繳報(bào)表里找，還是在企業(yè)所得稅申報(bào)表里找，匯算清繳報(bào)表在哪里查詢
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2019-03-20
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計(jì)算公式是什么呀？謝謝了
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2023-02-28
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個(gè)人所得稅，是用企業(yè)的利潤(rùn)總額的20%來算嗎
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2022-04-05