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中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤(rùn)360萬(wàn)元， 以后逐年增加100萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會(huì)計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬(wàn)元。方案三：每年等額還本400萬(wàn)元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過(guò)比較分析，
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2020-07-13
甲公司2019年累計(jì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額400萬(wàn)元，國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，以前年度未彌補(bǔ)虧損30萬(wàn)元，企業(yè)所得稅稅率25，前三季度計(jì)提所得稅70，請(qǐng)編織第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-03
甲公司2019年累計(jì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為400萬(wàn)元;其中國(guó)債利息收入10萬(wàn)元。以前年度末彌補(bǔ)虧損30萬(wàn)元,企業(yè)所得稅稅率25%,前三季度已計(jì)提所得稅70萬(wàn)元,請(qǐng)按要求編制第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄。 單位名稱元，科目名稱確認(rèn)至二級(jí)科目
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2021-11-03
老師，您好建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬？我做的分錄計(jì)提借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣利潤(rùn)表就會(huì)出現(xiàn)所得稅費(fèi)用，我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候以利潤(rùn)總額申報(bào)？還是凈利潤(rùn)申報(bào)？
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2019-10-21
企業(yè)第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，做了申報(bào)，計(jì)提企業(yè)所得稅2.5，交了稅費(fèi)2.5，分錄是借所得稅費(fèi)用2.5，貸應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交所得稅）2.5，借應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交所得稅）2.5，貸銀行存款2.5。然后稅局打電話給我說(shuō)可以做小微企業(yè)優(yōu)惠，就重新申報(bào)了，結(jié)果優(yōu)惠了1.9，只需要交0.6，但是錢稅局沒(méi)退，我應(yīng)該怎樣做這個(gè)分錄？
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2019-07-01
老師，清算企業(yè)所得稅申報(bào)和企業(yè)所得稅年度申報(bào)有什么區(qū)別呀，清算企業(yè)所得稅需要填寫嗎？工司小規(guī)模
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2020-04-29
老師，請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅分錄怎么寫
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2019-06-12
公司是會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)兩人合伙的，法人和股東就不能造工資表，只能以分配的利潤(rùn)按照相應(yīng)的稅率繳納個(gè)人所得稅嗎，那這樣的話就不用繳納企業(yè)所得稅了嗎
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2017-08-16
A公司和B公司合作投資成立C公司，C公司產(chǎn)生利潤(rùn)應(yīng)繳企業(yè)所得稅，然后分紅給A和B公司，這個(gè)分紅利潤(rùn)A和B公司還要繳納企業(yè)所得稅嗎，然后A公司的股東收到分紅利潤(rùn)還要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2023-08-01
企業(yè)所得稅稅負(fù)不達(dá)標(biāo) 需要調(diào)增所得稅額,請(qǐng)問(wèn)我在哪里填寫 又不影響本年所得額呢？
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2020-05-19
您好，請(qǐng)問(wèn)圖上的這個(gè)政策有沒(méi)有明確的文件規(guī)定呢？我只找到預(yù)繳增值稅按照扣除分包款之后的余額計(jì)算預(yù)繳稅額的文件，沒(méi)有找到預(yù)繳企業(yè)所得稅按照扣除分包款之后的余額計(jì)算預(yù)繳稅額的文件。
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2018-11-05
將所得稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后，為什么利潤(rùn)表中所得稅一欄無(wú)數(shù)據(jù)?
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2019-05-15
工作服洗補(bǔ)費(fèi)，文體宣傳費(fèi)，醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)，保密費(fèi) 員工的這類收入單獨(dú)造表，算工資薪金所得還是其他所得？這兩個(gè)所得，個(gè)稅稅率是否不一樣？
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2020-12-17
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額
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2021-09-20
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額
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2021-09-20
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值，會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊，稅法按年數(shù)總和法及提折舊，所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒(méi)有期初余額
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2021-09-20
申報(bào)企業(yè)所得表中，營(yíng)業(yè)收入包括哪些，怎么取數(shù)？小型微利企業(yè)所得稅怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？
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2020-04-21
企業(yè)所得稅匯算清繳加計(jì)扣除后不用繳納企業(yè)所得稅，那之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅會(huì)退回嗎？
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2020-05-29
你好 剛到企業(yè)工作 賬上進(jìn)來(lái)60萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi) 發(fā)票抵不夠全部設(shè)計(jì)費(fèi)，根據(jù)地方優(yōu)惠稅率想通過(guò)繳納企業(yè)所得稅的方法來(lái)省費(fèi)用 這樣做可以嗎？原理是什么？單位性質(zhì)是小規(guī)模納稅人
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2019-11-20
公司是查賬征收企業(yè)所得稅的，但別人在掛靠公司是直接以公司的名義代開(kāi)了發(fā)票，并繳納了個(gè)稅和企業(yè)所得稅，這個(gè)發(fā)票我怎么確認(rèn)收入呢，如果確認(rèn)了收入后又會(huì)涉及企業(yè)所得稅啊，而且兩種核算所得稅方法又不一樣（開(kāi)票時(shí)按收入的2.5%）
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2015-07-28