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小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專票，做賬的時候怎樣確認(rèn)收入？是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）嗎？小規(guī)模納稅人自開的發(fā)票，確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）呢？
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2017-05-17
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表，減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時，免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計2%
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2023-07-06
2019年5月6日，海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件，每產(chǎn)品售價為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為50萬元，增值稅稅額為8000元，開支票代墊，運(yùn)雜費(fèi)1000元，（假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅）
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2022-03-24
"位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元，其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中，1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元，百貨 商場實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求：計算百貨商場應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬元,取得了B 司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元
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2022-05-30
請問代扣代繳個人所得稅返還手續(xù)費(fèi)是否要記入收入，繳納增值稅和所得稅？
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2019-04-30
增值稅簡易增收開增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-05-03
老師，拍賣行代扣增值稅和附加企業(yè)申報季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09
你好！我用私人帳號給客戶代開了三個點(diǎn)的增值稅專用貨款可以打我的私人帳號上嗎？
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2019-11-14
老師您好 請問我公司想為別的公司代開增值稅專用票，都需要注意哪些問題？是不是要有合同，款項(xiàng)還需要走公戶呀 請說詳細(xì)一點(diǎn)好嗎，謝謝
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2016-04-14
各位老師好，麻煩誰說說，我是出納，這種網(wǎng)申報稅第一次，報單位固定資產(chǎn)出租，稅務(wù)局代開發(fā)票，第一季度增值稅普通發(fā)票合計數(shù)為30萬，各位老師，第一季度的增值稅是不是免的？不用繳是不是？
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2020-04-17
已經(jīng)跟代賬公司解除，不欠費(fèi)。現(xiàn)在紙質(zhì)憑證已經(jīng)拿回，報表和增值稅發(fā)票的抵扣聯(lián) ，電子賬薄，代賬公司不給，該如何解決
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2022-04-27
公司國際貨運(yùn)公司(三代)收取上家免稅發(fā)票:國際代理運(yùn)費(fèi)1000000.公司再開給我的客戶，盈利部分公司是否要繳納增值稅。
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2019-01-13
小規(guī)模 代開的專票 稅金已經(jīng)代扣過了 季度超出9萬 想問下 我在報稅的時候是不是 就補(bǔ)記附加費(fèi) 增值稅 全額繳納
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2018-07-09
，從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克，單價70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價款35000元，增值稅稅額4550元，價稅合計39550元。對方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時，《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
我們公司代我們客戶代買材料，含稅價是2.04343 ，13點(diǎn)含稅價，我們可以收到增值稅發(fā)票。這個是代別人買的，我收那個代買公司的價格是1.925.不用開票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個點(diǎn)收的客戶的錢，這樣代買材料劃得來嗎
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2019-05-22
請問老師：例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸，送到購買實(shí)際過磅量為9500噸，形成了虧磅500噸，對方只以9500噸進(jìn)行開票結(jié)算。請問財務(wù)賬如何處理？是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時，按10000噸，對應(yīng)的庫存煤綜合單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳？如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎？匯算清繳時成本是不是要調(diào)出？如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時成夲要不要調(diào)出？稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎？感謝回答一下？
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2020-05-18
國稅發(fā)票預(yù)繳了增值稅跟城建稅，地稅這邊還要申報附加稅嗎？
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2017-10-18
小規(guī)模發(fā)票預(yù)交的增值稅及附加稅怎么做賬怎么報稅，
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2017-08-02