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A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
開(kāi)零稅率的時(shí)候，在差額里，填了數(shù)據(jù)，影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開(kāi)零稅率的時(shí)候，在差額里，填了數(shù)據(jù)，影響報(bào)稅不
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2019-01-03
一個(gè)季度免三十萬(wàn)的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
開(kāi)六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國(guó)稅和地稅
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2019-10-12
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
老師，每年交的280元稅控服務(wù)費(fèi)應(yīng)該如何入賬哦
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2020-08-05
考過(guò)注會(huì)的稅法，去考稅務(wù)師的稅一稅二能過(guò)嗎
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2021-05-12
各位老師好，麻煩誰(shuí)說(shuō)說(shuō)，我是出納，這種網(wǎng)申報(bào)稅第一次，報(bào)單位固定資產(chǎn)出租，稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，第一季度增值稅普通發(fā)票合計(jì)數(shù)為30萬(wàn)，各位老師，第一季度的增值稅是不是免的？不用繳是不是？
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2020-04-17
，從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克，單價(jià)70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價(jià)款35000元，增值稅稅額4550元，價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐?xiàng)用銀行存款支付，材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項(xiàng)目時(shí)，《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
請(qǐng)問(wèn)老師：例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸，送到購(gòu)買實(shí)際過(guò)磅量為9500噸，形成了虧磅500噸，對(duì)方只以9500噸進(jìn)行開(kāi)票結(jié)算。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)賬如何處理？是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)，按10000噸，對(duì)應(yīng)的庫(kù)存煤綜合單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，還是噸差額部分合理?yè)p耗部分怎么入帳？如果沒(méi)有發(fā)票有合同、銀行流水和過(guò)鎊單結(jié)算單可以入帳嗎？匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出？如果開(kāi)增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出？稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票可以嗎？感謝回答一下？
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2020-05-18
請(qǐng)問(wèn)基本帳戶上稅局代扣增值稅費(fèi)，代扣附加稅，怎么做分錄？是借：？貸：銀行存款
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2018-12-07
下列情形中，不屬于非鑒證服務(wù)范圍的是（）。 A.代辦稅務(wù)登記，代辦納稅、退稅、減免稅申報(bào) B.利用主機(jī)共享服務(wù)系統(tǒng)為增值稅一般納稅人代開(kāi)增值稅專用發(fā)票 C.代理建賬記賬 D.企業(yè)稅前彌補(bǔ)虧損和資產(chǎn)損失的鑒證 提問(wèn) :答案是D,但是我不明白B是什么意思。難道稅務(wù)師可以為納稅人代開(kāi)發(fā)票嗎？
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2024-03-07
新建公司，收到實(shí)收資本當(dāng)月就要申報(bào)印花稅嗎
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2016-11-27
納稅人購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品按什么稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-09-16
超市的稅控盤如何將自己的商品名稱編碼導(dǎo)入？
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2018-09-14
我們公司代我們客戶代買材料，含稅價(jià)是2.04343 ，13點(diǎn)含稅價(jià)，我們可以收到增值稅發(fā)票。這個(gè)是代別人買的，我收那個(gè)代買公司的價(jià)格是1.925.不用開(kāi)票。實(shí)際上我們公司銷項(xiàng)發(fā)票都是8.5個(gè)點(diǎn)收的客戶的錢，這樣代買材料劃得來(lái)嗎
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2019-05-22
稅局發(fā)票，增值稅和附加稅怎么做分錄？因?yàn)槭乾F(xiàn)場(chǎng)直接扣稅，需要計(jì)提嗎？
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2017-12-06
小規(guī)模去發(fā)票，沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)也要在當(dāng)月把增值稅和附加稅交了嗎
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2017-07-25