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老師，我們掛靠在別的公司，當時談好是一共12個點的掛靠費，其中6個點是管理費，6個點是稅費。現在我們第一筆款到賬了，他收了12個點的掛靠費以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個月我們也是有拿進項票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進項票是合理的么？
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對方，說好的租金是不含稅的，現在對方要我們開發(fā)票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個點，管理費是6個點，電費是13個點，水費是3個點，還有附加稅維護7%、教育3%和地方教育費2%、企業(yè)所得稅5個點，我要怎么報個綜合稅率給對方？這個我不會計算
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2024-08-28
老師，我們公司有招商部，企劃部，工程部，財務部，然后現在，我們是籌建期，在建商鋪等出租，建 房子的東西我放到在建工程，然后工程部的工資，我要分在在建工程，還是分在管理費用？ 因為這個是會劃分到開辦費，以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
變更到底是兩日還是五日通過賬戶管理系統(tǒng)向中國人民銀行當地分支行報備？
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2019-03-23
按照負擔所得所在地確定來源地，負擔所得是指哪一方？是什么意思？
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2021-07-30
開普票和專票的區(qū)別。10000元開專票9% ，借：管理費用 9174.31 應交稅費銷項稅825.69，貸銀存。如開普票：借：管理費用10000元，貸;銀存，請問是不是專票9174.31入成本費抵扣所得稅，而普通是10000元入成本費用抵扣所得稅。
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2019-05-08
老師，請教一下所得稅計算問題： 本年度利潤總額60萬，上年度利潤總額-40萬，本企業(yè)是高新技術企業(yè)有做加計扣除 請問所得稅如何計算？高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠/加計扣除稅收優(yōu)惠如何計算? 非常感謝！
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2020-03-15
你好！請問我們公司是回收廢舊物資再生資源利用的企業(yè)（回收舊礦泉水瓶等），現在采購原料比較單一，又是廢舊物資。成本不知如何做賬？
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2019-07-30
本月卷煙銷售成本為1200萬元，銷售費用400萬元，管理費用300萬元（業(yè)務招待費80萬元），財務費用30萬元，（銀行貸款利息）。 計算企業(yè)當月應納稅所得額和所得稅
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2020-06-24
根據資源稅法律制度的規(guī)定，下列情形應繳納資源稅的有（ ）。 A.自產的應稅資源產品用于捐贈 B.自產的應稅資源產品用于連續(xù)生產非應稅產品 C.進口資源產品 D.自產的原煤用于連續(xù)生產洗選煤
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2022-03-22
您好：老師！請教下：①一所民辦大專投資一家教育管理公司代建設這所民辦大專，政府置換土地補來的資金購買土地記入管理公司名下的賬務處理是記入其他收益還是營業(yè)外收入，②是否交契稅
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2021-10-11
老師，基金會執(zhí)行的是民間非營利組織會計制度嗎 這個分公募和非公募嗎
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2020-06-01
請問在香港注冊的公司，股東和董事為外國人，該公司可以算香港居民企業(yè)嗎？
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2022-03-18
老師好，問一下：掛靠人的款回來了10萬，材料發(fā)票3萬，一般情況這個應該怎樣付款給掛靠人。是不是要先將所得稅部分算出來，然后讓提供付款部分的成本發(fā)材料，扣取付款部分的管理費，所得稅部分，其作按成本票付款？
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2023-08-29
老師你好，就是別的公司掛靠項目在我們公司，我們開票我們交稅，項目80W的所得稅也是我們交，現在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費后 再給他剩下的余款，想請問您項目80W的所得稅是多少，要怎么計算呢
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2021-01-21
某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進行生產經營，2018年度生產經營情況如下： （1）銷售產品取得不含稅收入9 000萬元；取得違約金收入10萬元； （2）從另一非上市的居民企業(yè)處取得權益性投資收益30萬元； （3）產品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費用1 000萬元；財務費用200萬元；管理費用1 200萬元；另外，企業(yè)當年共繳納540萬元增值稅； （4）營業(yè)外支出800萬元，其中贊助支出60萬元，被工商機關罰款20萬元； （5）全年計入成本費用并實際支付工資800萬元，發(fā)生的工會經費17.5萬元，職工福利費90萬元（不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補貼），職工教育經費45萬元。 已知：2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求：根據上述資料，回答計算當年應納企業(yè)所得稅是多少
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2022-03-15
下列關于平行結轉分步法的說法中，正確的是（?。?。 A、平行結轉分步法適用于經常對外銷售半成品的企業(yè) B、平行結轉分步法有利于考察在產品存貨資金占用情況 C、平行結轉分步法有利于各步驟在產品的實物管理和成本管理 D、平行結轉分步法的在產品是尚未最終完成的產品
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2020-02-23
四、計算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關收支情況如下: (1)取得產品銷售收入4000 萬元，特許權使用費收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2) 業(yè)務招待費支出50萬元，廣告費支出500萬元 (3) 支付司法機關罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學捐款100萬元，計提準備金50萬元，未經稅務機關核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計200萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務宣傳費支出，不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 問題:(1)計算企業(yè)所得稅應納稅所得額。 (2)計算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
個體工商戶，申報個人所得稅 在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報是嗎？
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2019-02-20