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問下老師，別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司，我們開票我們交稅，項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交，現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款，請(qǐng)問項(xiàng)目80W的所得稅的話怎么計(jì)算？
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2021-01-21
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（　?。? A．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-03-27
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（?。?。 A、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2020-02-20
根據(jù)資源稅法律制度的規(guī)定，下列情形應(yīng)繳納資源稅的有（ ）。 A.自產(chǎn)的應(yīng)稅資源產(chǎn)品用于捐贈(zèng) B.自產(chǎn)的應(yīng)稅資源產(chǎn)品用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅產(chǎn)品 C.進(jìn)口資源產(chǎn)品 D.自產(chǎn)的原煤用于連續(xù)生產(chǎn)洗選煤
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2022-03-22
您好：老師！請(qǐng)教下：①一所民辦大專投資一家教育管理公司代建設(shè)這所民辦大專，政府置換土地補(bǔ)來的資金購買土地記入管理公司名下的賬務(wù)處理是記入其他收益還是營業(yè)外收入，②是否交契稅
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2021-10-11
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（?。?A、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2020-02-23
建筑公司，我司是被掛靠方，現(xiàn)在收到進(jìn)度款，要扣下管理費(fèi)及企業(yè)所得稅返還給掛靠方，比如我收到200萬的工程款，扣下三點(diǎn)6萬，剩余的轉(zhuǎn)給掛靠方嗎？還是要把這200萬價(jià)稅分離后扣除再返還？
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2020-03-12
老師，我是核定征收的個(gè)體戶，用自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)了企業(yè)所得稅，申報(bào)的收入總額是含稅還是無稅的。
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2019-07-12
軟件的會(huì)員費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用，在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)要納稅調(diào)增嗎？有沒有什么限額什么的
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2020-11-12
老師，我們掛靠在別的公司，當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)，其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么？
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2022-01-25
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，你好，之前我們公司租賃了店鋪給對(duì)方，說好的租金是不含稅的，現(xiàn)在對(duì)方要我們開發(fā)票給他們，我們公司是一般納稅人，租金是9個(gè)點(diǎn)，管理費(fèi)是6個(gè)點(diǎn)，電費(fèi)是13個(gè)點(diǎn)，水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn)，還有附加稅維護(hù)7%、教育3%和地方教育費(fèi)2%、企業(yè)所得稅5個(gè)點(diǎn)，我要怎么報(bào)個(gè)綜合稅率給對(duì)方？這個(gè)我不會(huì)計(jì)算
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2024-08-28
老師，我們公司有招商部，企劃部，工程部，財(cái)務(wù)部，然后現(xiàn)在，我們是籌建期，在建商鋪等出租，建 房子的東西我放到在建工程，然后工程部的工資，我要分在在建工程，還是分在管理費(fèi)用？ 因?yàn)檫@個(gè)是會(huì)劃分到開辦費(fèi)，以后抵減企業(yè)所得稅的。
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2020-11-10
個(gè)體工商戶，申報(bào)個(gè)人所得稅 在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端申報(bào)是嗎？
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2019-02-20
掛靠的，被掛公司是匯算清繳的，那怎么跟他們算進(jìn)項(xiàng)抵扣，所得稅及管理費(fèi)？
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2019-01-02
我是一家勞務(wù)公司，請(qǐng)問我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎？工資表是可以直接做我企業(yè)的成本，抵扣企業(yè)所得稅？
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2020-08-05
四、計(jì)算分析題(共30分) 甲企業(yè)為居民企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000 萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4) 直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5) 其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)200萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除。但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 問題:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
中國公民王某于2022年7月從某大學(xué)畢業(yè)，并于8月初入職甲公司，甲公司每月支付王某工資、薪金9 000元，在此之前王某未取得過任何收入。 已知工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅減除費(fèi)用為5 000元/月。甲公司在扣繳王某9月工資、薪金個(gè)人所得稅時(shí)，可以扣除的累計(jì)減除費(fèi)用為（　?。?A.5 000 B.10 000 C.45 000 D.60 000 【答案】C 【解析】對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人，扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí)，可按照5 000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用 老師這個(gè)不會(huì)做 謝謝
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2023-05-09
我這民非組織去年四月建賬，房租是按季度交的，付款當(dāng)月全部記在管理費(fèi)用，沒有按月分?jǐn)傆洠`規(guī)嗎？
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2018-04-07
老師 我司2023年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)退稅，我不想退稅，在企業(yè)年報(bào)申報(bào)表中將管理費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)增，現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅款以為0 我想問一下還用調(diào)賬嗎？ 還是只在報(bào)表中調(diào)增，賬不用調(diào)就可以?
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2024-02-26