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您好，我們想申請高新企業(yè)認(rèn)證，需要3年年審2019-2021，問題是2020期末數(shù)和2021期初數(shù)不一致且差距大，大約1000多萬，2020曾出過投標(biāo)審計，有防偽頁，與2020期末數(shù)一致，但2021后的報表是硬輸入的，和2020不一樣，之前的賬沒法調(diào)，該怎么處理？可不可以把2020和2019的報表按2021的倒著調(diào)，只調(diào)報表不調(diào)賬？麻煩給個建議謝謝
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2022-04-12
老師您好，集團(tuán)公司公告寫法院要凍結(jié)股東公司對我們子公司30%的股權(quán)（因?yàn)榧瘓F(tuán)大股東個人債務(wù)問題引發(fā)的），我們公司目前還沒有收到法院裁決書，1、我們是否應(yīng)該拒收裁決書？2、我們公司是否會被連帶凍結(jié)賬戶及原因？3、我們公司應(yīng)該做哪些風(fēng)險防范及措施？4、對子公司造成哪些影響？（子公司非上市）
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2018-04-28
單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物，通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機(jī)關(guān)，或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。對應(yīng)進(jìn)項稅是否轉(zhuǎn)出？
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2020-02-10
現(xiàn)在有個項目，是做弱電總包，業(yè)主要求開具10個點(diǎn)的工程款發(fā)票，可進(jìn)項設(shè)備都是16個點(diǎn)的這邊財務(wù)說開不出來這種發(fā)票？開10個點(diǎn)的發(fā)票對單位還有其他的要求嗎？要開具類似這種的發(fā)票，只是抬頭防火卷簾改為弱電系統(tǒng)這邊財務(wù)說開不出來這種發(fā)票？開10個點(diǎn)的發(fā)票對單位還有其他的要求嗎？
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2018-09-29
請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務(wù)總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務(wù)費(fèi)怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)兒呢？
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2019-09-15
根據(jù)甲公司的要求，在某地對某電站項目進(jìn)行光伏組件防雨設(shè)計安裝，電站靜態(tài)總投資為699.435萬元，在去年對該項目支付了一筆項目設(shè)計方案預(yù)付款（總價款的30%即209萬）?，F(xiàn)在完成支架安裝調(diào)試費(fèi)用（總價款的30%即209萬）因沒錢支付，先付了150萬元，對方只開來了140萬的增值稅專票?，F(xiàn)在甲方要如何做賬？
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2018-06-11
公司經(jīng)營范圍如下，可以開 項目咨詢 發(fā)票么？ 銷售：食用農(nóng)產(chǎn)品、服裝、鞋帽箱包、日用百貨、文化辦公用品、工藝品、家居用品、電子產(chǎn)品、床上用品、勞防用品、醫(yī)療器械（一類、二類）、健身器材，旅游咨詢，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），企業(yè)形象策劃，展覽展示服務(wù)，會務(wù)服務(wù)，文化藝術(shù)交流策劃，食品銷售（含瓶裝酒）。
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2021-05-21
防偽稅控全額抵扣，現(xiàn)在沒有銷售，沒有應(yīng)納稅額。賬務(wù)怎么處理。1 填申報表后 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）820 貸：管理費(fèi)用　8202然后到有銷項了，抵減了： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）820問題一：是這樣嗎？問題二：這兩個階段的分錄，有什么做為原始憑證？
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2017-02-10
老師請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務(wù)總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務(wù)費(fèi)怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)兒呢？
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2019-09-17
稅務(wù)問題:老板是做消防安裝工程的，借用南通一家公司的資質(zhì)，在淮安注冊了一家淮安海灣工程設(shè)備有限公司，注冊的這個公司注主要是以后收款開17%的專票給南通公司，另外一部分做工人考勤和工資表，我想把人工成本多做點(diǎn)怎么操作？可不可以再注冊一家純勞務(wù)的公司，開勞務(wù)票給上家啊？
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2017-07-08
公司是一個去年9月注冊的新的物流公司，注冊資本壹仟萬。目前月收入只有20萬左右。去年老板有收入未開票，有支出未開票，支出項分別為倉庫加裝防盜網(wǎng)的材料及個人勞動者支出，材料為個體工戶購買，老板不出票，會計如何做賬呢？這些業(yè)務(wù)都是2018年發(fā)生的。如果想確認(rèn)在2018年，如何處理！
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2019-01-16
老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時也沒業(yè)務(wù)收入，每個月計提1600元工資，老板個人入的靈活就業(yè)保險。請問這種情況需要勞動保障網(wǎng)上年審嗎？若必須年審，社保一項怎么填寫？如果填寫0的話會有什么風(fēng)險嗎？另外工資相關(guān)欄目怎么填寫？期待老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-06-23
老師，一家做安防設(shè)備安裝和維護(hù)的公司，平時是按需采購主要設(shè)備和輔材，沒有庫房，也沒有做進(jìn)銷存，在做賬時（將近兩年的賬務(wù)都這樣處理的）直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣的賬務(wù)需要調(diào)整到庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有很多輔材開票項目和實(shí)際用量，名稱也都不一致，這樣怎么做更合理一些呢？
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2019-10-31
電氣設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備(不含特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售:防雷產(chǎn)品及配件、氣動液壓設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品及元器件、橡膠制品、低壓開關(guān)、斷路器、插座、電線電纜、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、汽車配件、電源設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件請問下這個營業(yè)范圍能買專票回來開嗎?小規(guī)模
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2018-09-04
企業(yè)列支的供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等各種福利性質(zhì)的支出，應(yīng)在“應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)”科目核算，否則，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。比如說我150快交通補(bǔ)助計入了工資里面核算，那調(diào)增是要調(diào)150嗎，還是算進(jìn)福利費(fèi)乘于14%超過部分才需要調(diào)增。
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2019-01-01
簡易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說，現(xiàn)在還可以往外開3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫的是建筑施工合同，內(nèi)容是見附件，附件是設(shè)備清單。 什么情況下，才可以往外開3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒有3%的稅率了嗎？過去開工程款發(fā)票，在地稅，是3%的、是建筑業(yè)發(fā)票。
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2017-06-08
老師，投資性房地產(chǎn)，由成本模式轉(zhuǎn)換為公允模式，由于差額巨大，差額計入貸方：其他綜合收益。這樣做的目的是，防止企業(yè)粉飾報表。這個我懂。但是，到了處置的時候，需要把其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)。分錄：借其他綜合收益，貸其他業(yè)務(wù)成本。這樣一來，他的利潤還是影響了報表。請問，這又是怎么解釋的？謝謝老師。
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2020-01-27
經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售：石材，建筑材料，裝飾材料，鋁合金門窗；服務(wù)：承接室內(nèi)外裝飾工程、弱電工程、地坪工程、防腐工程、保溫工程（以上項目涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營）。1.這家公司屬于建筑安裝行業(yè)嗎？2.需要交納哪些稅？（個人理解前半部分交納增值稅16%，后面屬于服務(wù)交納增值稅10%）是這樣嗎？3.現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了吧？
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2019-03-18
老師您好:我是一家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，屬于一般納稅人企業(yè),稅收收入主要是市場服務(wù)費(fèi)、市場管理費(fèi)、市場（不動產(chǎn)）租賃費(fèi)，我單位符合《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告 財政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號》中第五條生活服務(wù)的免征增值稅范圍嗎？麻煩老師指教！謝謝！
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2020-02-14
如果股東投入的話，錢是不是應(yīng)該借方記庫存現(xiàn)金或銀行存款貸防疫是不是應(yīng)該記實(shí)收資本股東是這樣寄嗎？如果我要是想用，那是不是我中間還少了一個分分錄？是不是還得寄實(shí)收資本在什么主營業(yè)務(wù)收入這個分錄是怎么做的我才能用于管理費(fèi)用，主要是我想分項目去核算，現(xiàn)在是項目分不開。
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2021-06-04