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原2018年12月分錄 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 2019年才發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)2018年這樣做 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1005.71 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 借：管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 619 2019年才發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)2018年這樣做 借：管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）85.38 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 619 問(wèn)題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn)，這兩筆2019年都沒(méi)認(rèn)證，現(xiàn)在要調(diào)賬，
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2019-05-13
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)2018年這樣做 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 借：管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1005.71 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn)，本應(yīng)2018年這樣做 借：管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 借：管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6貸：庫(kù)存現(xiàn)金 619 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）85.38 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 619 問(wèn)題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn)，這兩筆2019年都沒(méi)認(rèn)證，現(xiàn)在要調(diào)
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2019-05-13
老師申請(qǐng)專利的代理費(fèi)必須入到無(wú)形資產(chǎn)成本里面嗎？ 申請(qǐng)專利一般要1年才能下的來(lái) 這筆費(fèi)用在專利下來(lái)之前是入到管理費(fèi)用里面的 等專利下來(lái)了在轉(zhuǎn)正無(wú)形資產(chǎn)成本中 我是想能不能不轉(zhuǎn)呢
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2018-12-19
"假設(shè)A公司只生產(chǎn)銷售一種產(chǎn)品。有關(guān)資料如下: (1) 2018年產(chǎn)量為8000件， 銷售量為7000件， 年初無(wú)存貨，年末存貨量為1000件。 (2)已知銷售單價(jià)為100元/件。 (3) 直接材料為30元/件，直接人工為20元/件， 變動(dòng)制造費(fèi)用為10元件，固定制造費(fèi)用為80000元，變動(dòng)銷售費(fèi)用為2元件，固定銷售費(fèi)用為4000元/件，固定管理費(fèi)用為2000元年。分別用變動(dòng)成本法計(jì)算企業(yè)的產(chǎn)品成本、期間成本、銷貨成本、期末存貨成本及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。 用兩種成本法計(jì)算企業(yè)的產(chǎn)品成本，期間成本，銷貨成本，
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2023-03-20
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本多了，我在今年一月份通過(guò)以前年度調(diào)整損益把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在我報(bào)17年匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)調(diào)整的數(shù)我要不要處理？怎么處理
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2018-04-24
是啊,這個(gè)我知道,我可以這個(gè)做不.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 不用收入,就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),反正這個(gè)是內(nèi)帳,老師,這樣處理合適不
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2016-11-08
老師，這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)，為什么要反著寫，不能先寫，借，本年利潤(rùn)。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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2022-04-13
第二點(diǎn)，貸方登記期末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這里不懂，老師，可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎 我基礎(chǔ)不會(huì)哦
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2018-04-29
沒(méi)有收入就不做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了吧
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2017-10-05
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？上個(gè)月的賬務(wù)
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2020-04-01
勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后 能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2019-06-18
老師好！2019年的其他應(yīng)收款1000元，我做成管理費(fèi)用1000元了，現(xiàn)在怎么改正啊?
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2020-05-09
請(qǐng)問(wèn)一些個(gè)體戶自行申報(bào)那個(gè)自然人稅收管理里面的收入總額是本年累計(jì)的銷售收入嗎包括開(kāi)的專票和免稅銷售收入？
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2019-10-22
月末計(jì)提職工工資，其中安裝工程人員工資100,000元，生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元，車間管理人員工資30，000企業(yè)管理人員工資80,000元。（11）、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期制造費(fèi)用。（12）、月末當(dāng)期在產(chǎn)品全部完工入庫(kù)。（13）、月末計(jì)提短期借款當(dāng)月利息2000元。（14）、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。（15）、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益類科目進(jìn)“本年利潤(rùn)”科
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2022-06-13
老師，我問(wèn)一下季報(bào)本年利潤(rùn)在貸方，怎么樣合理避稅[捂臉]，調(diào)整賬套呢[捂臉]
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2022-09-21
去年成本暫估，匯算清繳已完，沒(méi)調(diào)增，現(xiàn)發(fā)票收到，發(fā)現(xiàn)成本暫估時(shí)高估了，如何處理
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2021-04-26
老師，物流行業(yè)中，為什么運(yùn)輸部門領(lǐng)用辦公用品就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是運(yùn)輔部門的培訓(xùn)費(fèi)卻不入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，而是入到管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)呢？第二個(gè)問(wèn)題是運(yùn)輸部門的一些福利，是計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是入到管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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2015-07-29
借用其他公司資質(zhì)，對(duì)方收取我兩個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，稅金我們另付，我們開(kāi)票開(kāi)100萬(wàn)，對(duì)方從工程款里扣2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，然后讓我提供7個(gè)點(diǎn)的成本票留3個(gè)點(diǎn)交稅，那我是不是只找98萬(wàn)的七個(gè)點(diǎn)的成本票還是100萬(wàn)的7個(gè)點(diǎn)的成本票？
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2019-01-19
甲企業(yè)2021年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”，分配材料費(fèi)：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元，基本生產(chǎn)車間管理部門一般耗用材料1000元，行政管理部門領(lǐng)用材料2800元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用4000元。（2）計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，其中：基本生產(chǎn)車間計(jì)提2000元，行政管理部門計(jì)提1000元。(3)將當(dāng)月制造費(fèi)用6000元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，車間只生產(chǎn)A產(chǎn)品。（4）完工產(chǎn)品50000元驗(yàn)收入庫(kù)。（5）結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本30000元。（6)將上述業(yè)務(wù)所涉及的損益類賬戶金額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)
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2023-03-03
請(qǐng)問(wèn)上年預(yù)提的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，跨年后實(shí)際的主營(yíng)成本與預(yù)提金額出現(xiàn)了差異，這種情況該如何處理呢？
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2021-03-13