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2017年全年收入10000萬，成本8000萬，費(fèi)用1000萬，資產(chǎn)減值損失200（存貨跌價(jià)準(zhǔn)備）借：遞延所得稅資產(chǎn)50貸：所得稅費(fèi)用50于是在12月份計(jì)提所得稅的時(shí)候是根據(jù)10000-8000-1000-200=（800萬+200）*25%=250萬交全年應(yīng)交的所的稅，還是（10000-8000-1000-200）*25%計(jì)提所得稅？18年1月份申報(bào)所得稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)顯示200的所得稅，那么匯算的時(shí)候，及之后有什么分錄要做
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2017-11-20
1月份盈利了 產(chǎn)生了所得稅 2月份么又虧損了。 那我這個(gè)1月的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎 計(jì)提之后 2月份虧損了 又沒有扣除 需要做什么分錄嗎 等到3月還是虧損的情況 這個(gè)1月的企業(yè)所得稅 就是計(jì)提出來后 放在那邊嗎
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2022-04-06
老師，您好，我想請(qǐng)教您，我是一家建筑物一般納稅人，查賬征收企業(yè)所得稅按季申報(bào)繳納，需要每個(gè)月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？還是按季度每個(gè)季度末進(jìn)行計(jì)提？如果是，請(qǐng)問如何計(jì)算應(yīng)該計(jì)提的企業(yè)所得稅金額？又如何做會(huì)計(jì)分錄，謝謝
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2019-10-22
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái)，每合舊電機(jī)作價(jià)300元（含增佳院），每合實(shí)際收取2525元（含增值稅）。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利，成本5650元 月末超市員工未菜工作疏，致使倉庫發(fā)生火交，攝失一批外購南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品，按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額， 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
之前一直是虧損，這個(gè)季度有利潤(rùn)了（利潤(rùn)3萬），那是不是要計(jì)提所得稅了？滿足小微企業(yè)，借：所得稅費(fèi)用 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500
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2019-04-11
所得稅怎么計(jì)算，本季度的，比如2季度14萬 ，本年累計(jì)利潤(rùn)總額為8.7萬，所得稅怎么計(jì)提，去年虧損20萬，這個(gè)月還需要繳納所得稅嗎？
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2017-07-12
老師 1月份的時(shí)候預(yù)繳了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅一直有個(gè)金額 ，現(xiàn)在可以補(bǔ)提一個(gè)所得稅的憑證嗎？這樣做有沒有做錯(cuò)？
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2024-05-09
老師，建筑行業(yè)～掛靠公司異地預(yù)繳，交了個(gè)人所得稅～經(jīng)營(yíng)所得這項(xiàng)，做賬的時(shí)候這項(xiàng)可以計(jì)提到稅金及附加嗎？可以所得稅前扣除嗎？
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2019-12-11
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損1400元，且第二季度交了300元所得稅。本月應(yīng)如何計(jì)提所得稅？
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2018-10-10
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
這個(gè)減的所得稅費(fèi)用是什么意思啊這個(gè)是審計(jì)補(bǔ)提的遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)整的所得稅那這個(gè)應(yīng)該怎么在匯算清繳的表中體現(xiàn)嗎
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2017-05-15
問個(gè)問題，其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅和應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，這兩個(gè)科目，在月末是否應(yīng)該都有余額，都每月正規(guī)計(jì)提了個(gè)人所得稅的
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2017-05-09
老師，22年第四季度的所得稅，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則23年計(jì)提的話有以前年度損益調(diào)整的，但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，那我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則23年補(bǔ)提22年所得稅是計(jì)提在“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”還是“所得稅費(fèi)用”？
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2023-02-04
總公司應(yīng)繳納所得稅1000，分公司應(yīng)繳納所得稅2000，匯總申報(bào)所得稅后，按分?jǐn)偙壤?，總公司交納2500，分公司交納500，請(qǐng)問總公司如何進(jìn)行所得稅賬務(wù)處理？總公司已經(jīng)按1000計(jì)提的所得稅交納時(shí)按2500交的
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2018-04-25
老師，你好，繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適，印花稅，借:稅金及附加，貸:銀行存款，企業(yè)所得稅，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，對(duì)嗎？需要計(jì)提？
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2021-08-11
報(bào)季度企業(yè)所得稅，要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，才能報(bào)企業(yè)所得稅，可是這種就有個(gè)沖突 ，我就不知道企業(yè)所得稅額，財(cái)報(bào)上也沒辦法體現(xiàn)出計(jì)提的企業(yè)所得稅額，這種情況要怎么辦？
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2022-10-11
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳每個(gè)月需要做預(yù)提分錄嗎 2019年平時(shí)每個(gè)月未交所得稅,只有在2020年3月匯算清繳時(shí)有繳所得稅費(fèi)用,請(qǐng)問怎樣做分錄
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2020-03-07
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時(shí)強(qiáng)制提示，哪里錯(cuò)了
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2019-05-24
老師，請(qǐng)問2019年沒有計(jì)提過企業(yè)所得稅，2020年3月份扣掉所得稅，我的帳怎么調(diào)整呢，分錄怎么做？
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2020-04-20
12月忘計(jì)提所得稅了，1月份能這樣做嗎 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
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2019-01-18