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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會； 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進(jìn)項稅額
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2022-12-22
三、計算題 1.甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸服務(wù)，2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)辦公用小轎車1輛，取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明的稅額為24000元;購進(jìn)貨 車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為48 000元。 (2)購進(jìn)職工食堂用貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元。 (3)提供貨物運輸服務(wù)，取得含增值稅價款1100000元，同時收取保價費2200元。 (4)提供貨物裝卸搬運服務(wù)，取得含增值稅價款 31800元，因損壞所搬運的貨物，向客戶支付賠償款5300元。 (5)提供貨物倉儲服務(wù)，取得含增值稅價款 116600元，另外收取貨物逾期保管費21200元。 已知:交通運輸服務(wù)增值稅稅率為 9%，物流輔助服務(wù)增值稅稅率為 6%，上期留抵增值稅稅額6800元，取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且已在發(fā)票綜合服務(wù)平臺中勾選抵扣。 要求:計算甲公司2021年 明應(yīng)繳納的增值稅稅額?
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2022-06-16
8月31日應(yīng)納增值稅8524，增城稅596.85，教育費附加255.79，地方教育費附加170.53，總應(yīng)交稅金9549.41怎么做計提分錄
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2019-09-05
某企業(yè)月初計提折舊的固定資產(chǎn)原值300000元，本月增加的固定資產(chǎn)原值50000元，本月減少的固定資產(chǎn)原值20000元，月折舊率為1%。該企業(yè)本月計提的折舊額為多少？
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2015-04-03
1甲公司系增值稅般納稅人， 其固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下: (1) 2020年6月， 以銀行存款購入一套不需要安裝的大型生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元，增值稅稅額為26萬元。預(yù)計使用年限為5年，凈殘值為20萬元，采用年數(shù)總和法計提折舊。 (2) 2022年12月31日，該設(shè)備出現(xiàn)減值跡象，預(yù)計可收回金額為50萬元，甲公司對該設(shè)備計提減值準(zhǔn)備后預(yù)計其剩余使用年限為3年，凈殘值為10萬元，仍采用年數(shù)總和法計提折舊。 (3) 2023 年6月，甲公司將該設(shè)備出售，收取價款45萬元、增值稅3.9萬元，另以銀行存款支不清理費用2萬元。 要求(金額以萬元為單位): (1)計算該設(shè)備2022年12月31日累計折舊金額。(5分) (2)計算該設(shè)備2022年應(yīng)計提的減值準(zhǔn)備金額。(5分) (3)計算該設(shè)備2023年6月處置損益。(5分)
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2023-12-14
2.某公司出售專用設(shè)備一臺,取得價款30萬元,增值稅4.8萬元, 發(fā)生清理費用5萬元,增值稅0.3萬元,該設(shè)備的原價60萬元,已 使用2年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預(yù)計使用年限10年,已 計提減值準(zhǔn)備4萬元。
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2021-04-25
老師求詳細(xì)講解一下這道題 存貨計提減值看不懂
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2019-03-29
綜股減值怎么計提？跟綜債是一樣的嗎？
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2020-03-27
#提問#為什么先進(jìn)先出法會高估存貨價值
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2019-12-24
#提問#先進(jìn)先出法為什么會高估存貨價值
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2019-12-24
如果存貨減值有多個因素，那是否要分別計提？轉(zhuǎn)回時的限額是否為具體某一因素計提減值范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回？
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2021-09-08
老師，我紅沖了無票收入后，增值稅申報表無票收入和無票稅額欄次填了負(fù)數(shù)，提交申報表時提示比對不通過，能強(qiáng)制提交嗎
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2025-03-12
老師，我這邊是一個設(shè)計公司，收到一筆設(shè)計費，增值稅及企業(yè)所得稅的會計分錄怎么做？計提的 按月計提還是按季度計提
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2022-02-22
老師，我這月申報的增值稅是241533.98元，可城市維護(hù)建設(shè)稅等附件稅計提依據(jù)顯示的是240000元，這個差額1533.98和主表減免稅款金額一致，怎么回事啊？附加稅的計提依據(jù)不應(yīng)該是根據(jù)增值稅嗎？
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2018-11-10
您好，河北地區(qū)單證管理平臺上疑點提示：沒有從征管系統(tǒng)傳遞過來的增值稅納稅申報表。請問如何解決？這幾個月連續(xù)提示這個，增值稅確實已經(jīng)申報，并且時間間隔也好幾天了。
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2019-10-14
請問？在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后，稅務(wù)局直接扣除了增值稅及城建稅，期中城建稅減免的50%部分是否還有計提后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？還是減免50%的部分不用計提不做會計分錄？
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2019-07-26
你好！老師請教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
我們客戶公司稅種核定還有權(quán)利 、許可證照 不是都免了嗎 公司剛成立按照幾件申報呢？
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2022-06-13
老師，我再金蝶計提7-9月增值稅金額是6047.09，但是繳費扣款的時候，稅務(wù)系統(tǒng)自動進(jìn)了一位，扣了6047.10元，我做繳納增值稅的分錄時，計提和繳納的費用，就相差了0.01，這么怎么處理呢
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2018-11-08
提交增值稅申報表時提示當(dāng)前申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0元必須大于等于當(dāng)前開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計814837元,這是報表填錯了嗎？
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2018-01-08
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