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老師好,我第一季度的賬剛做好,提示有利潤,需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒做,是不是無法累計(jì)那個(gè)虧損了呀?這個(gè)季度該交稅了是嗎?
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2022-04-15
老師,請問季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額,季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的,這個(gè)月剛接手,忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),要到現(xiàn)場直接申報(bào) ,請問下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師,以前年度一直虧損,今年公司盈利,為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅?
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2024-07-10
老師,先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤,為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩,再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤調(diào)成0了!打算年報(bào)時(shí)一塊交,那么沒有預(yù)繳的這塊會有滯納金嗎?
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2019-04-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒有填報(bào)預(yù)繳所得稅,這種情況要怎么處理?
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2019-08-15
老師,檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了,現(xiàn)在可以修改嗎?
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了,把萬元填成元了,然后第二季度和第三季度又按萬元填的,不過我們不涉及交所得稅,一直虧損,我可以不更改嗎?
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2019-11-13
請問老師,看個(gè)視屏說:公司收入310萬,25%的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅,如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬,怎么算的?
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2020-07-21
什么是未交增值稅給舉個(gè)詳細(xì)例子用數(shù)字,什么情況需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅?還有企業(yè)所得稅是當(dāng)月計(jì)提并繳納還是怎么樣?
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2017-07-27
老師,請問一下,建筑企業(yè),異地經(jīng)營,開具發(fā)票前在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款,其中包含企業(yè)所得稅,為什么申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)預(yù)繳部分怎么帶不出來呢?
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2023-05-31
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元(折合人民幣,下同),在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元,在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為( ?。┤f元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來的,這個(gè)企業(yè)都沒有開過發(fā)票,就是一個(gè)空殼公司,一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
老師你好,我剛接手一家新的會計(jì),發(fā)現(xiàn)利潤表的利潤跟所交的企業(yè)所得稅不相符,比實(shí)際利潤多交了好多所得稅,后期我要怎么調(diào)整?
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2023-08-04
老師你好,建筑工程交異地預(yù)繳稅時(shí)不規(guī)定要預(yù)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅吧
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2020-03-08
招商引資的一般納稅人 月交稅款 政府一季度返稅款 要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-28
老師 小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 怎么計(jì)算 企業(yè)所得稅
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2019-04-11