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老師，稅盤不是全額抵扣的嗎？我們是一般納稅人，然后把那稅盤的錢認(rèn)證了，那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額？
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2019-05-09
公司屬于小型微利企業(yè)，財(cái)務(wù)每季報企業(yè)所得稅在12行中都有個減免所得稅額。這個減免所得稅額該如何計(jì)算出來的呢？
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2017-01-04
老師，我們是小規(guī)模酒店小型微利企業(yè)，2020年9月份凈利潤6633.86，已交企業(yè)所得稅=6633.86*5%=331.7，2020年10月利潤19954.24，11月虧損-21987.13元，12月13052.36，那10-12月份應(yīng)交企業(yè)所得稅是多少？
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2020-12-29
老師，我未分配利潤300萬，2個股東，一個占20％，另一個80％，現(xiàn)小股東要轉(zhuǎn)讓股份，他應(yīng)分配60萬，這筆分紅按20％應(yīng)交個人所得稅12萬，這筆錢是要企業(yè)代交嗎？該怎么報稅？怎么做分錄？
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2017-12-06
老師，計(jì)提繳納企業(yè)所得稅分錄？ 還有還要錄一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證嗎？損益會結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-11-07
老師，你好！麻煩幫忙看一下企業(yè)所得稅填報，享受小型微利企業(yè)減免所得稅額4914.52，固定資產(chǎn)一次性折舊調(diào)減33348.08，在點(diǎn)擊申報的時候出現(xiàn)已享受優(yōu)惠8337.02，這個是哪里算出來的
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2019-10-21
一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)填錯不能享受小型微利企業(yè)能更正？
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2019-10-18
你好老師，請教下，我在廣東省電子稅務(wù)局申報第二季度企業(yè)所得稅時，不知道為什么選不了“小型微利企業(yè)”？
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2019-07-09
老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表 13欄次如何取數(shù)，系統(tǒng)提示符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。我知道是系統(tǒng)自動取數(shù)，自己算的話怎么取數(shù)
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2024-01-08
如果本年是虧損，那在本年結(jié)賬前確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？是先確認(rèn)所得稅資產(chǎn)還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢？
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2018-08-22
鄒老師：我公司是小型微利企業(yè)，2019年，我公司盈利95萬元，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元？
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2019-12-15
老師 小型微利企業(yè)計(jì)算應(yīng)納所得稅額怎么計(jì)算 試用哪些稅率？
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2019-07-14
總公司享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，那下屬獨(dú)立核算的分公司也符合小型微利的標(biāo)準(zhǔn)，分公司可以享受所得稅優(yōu)惠嗎
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2020-11-26
小規(guī)模企業(yè)，未分配利潤分紅給法人股東是否要扣繳個人所得稅
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2021-07-20
小型微利企業(yè)不是減按25%計(jì)入應(yīng)納所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。為啥課件說按照5%繳納
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2025-08-16
李四花30萬購買軟件公司注冊為200萬元的10%的股份，兩年后，假如軟件公司未分配利潤為0，李四把10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓收入為35萬。個人所得稅應(yīng)納稅所得額是多少？
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2021-04-26
1.這個所得稅表上營業(yè)收入和利潤總額是和利潤表上的數(shù)據(jù)一樣嗎？2.第12行是填寫附表三上的數(shù)據(jù)嗎，這個1966.37是怎么算出來的？3.本月我應(yīng)該繳納的所得稅是看哪行的數(shù)據(jù)？4.所得稅額不是利潤總額*稅率嗎，那本季度所得稅不應(yīng)該是23293.69*10%=2329.37（小微企業(yè)所得稅率按10%）嗎？
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2018-01-08
老師好！請教:我們以前申請免稅，現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅，免稅是全部收入入主營，補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅，所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益)，請教分錄怎么寫，￣收入少了，補(bǔ)了稅，感謝?。?！
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2018-12-28
老師，季度企業(yè)所得稅申報表上的利潤總額和利潤表中的利潤總額不一致，申報表上的利潤總額是根據(jù)所計(jì)提的應(yīng)納所得稅倒推出來的?？蓪?shí)際賬本上做出來的利潤總額不一樣。這樣有問題嗎？
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2019-04-22
如果今年所得稅匯算清繳支付的企業(yè)所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 上年已經(jīng)把未分配利潤轉(zhuǎn)到本年利潤，未分配利潤沒有余額，如果直接沖未分配利潤影響了當(dāng)年的利潤怎么辦？
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2021-08-26