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例題：海峽公司向銀行借入1000萬長期借款，年利率為10%，期限為4年，每年付息一次，到期一次還本。 定籌資費(fèi)率為2%，公司所得稅率為25%。則不考慮資金時(shí)間價(jià)值的資本成本是多少？考慮又是多少？
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2022-11-10
老師，去年一整年度是虧損的。但是今年我們需要繳納企業(yè)所得稅了。還是一個(gè)問題就是我們年報(bào)還沒有報(bào)。那么去年的虧損可以填補(bǔ)今年的利潤么？還是一定要年報(bào)報(bào)出了以后才可以？
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2020-04-15
2019年，A大學(xué)鄭教授收入情況如下: 1、每月工資20000元; 2、 兼職某公司技術(shù)顧問，顧問費(fèi)3000元; 3、出版學(xué)術(shù)專著一部，獲得稿酬50000元; 4、撰寫的學(xué)術(shù)專著獲教育部頒發(fā)的科研成果獎(jiǎng)10000元;5、將一套閑置住房出租，每月租金3500元; 6、到期國債利息收入1200元 7、因汽車失竊，獲保險(xiǎn)公司賠償款10萬元; 8、購買福利彩票2000元，其中1張中獎(jiǎng)10萬元，王先生當(dāng)場拿出5萬元捐獻(xiàn)給希望工程。 已知:鄭教授本人是獨(dú)生子，妻子無職業(yè)，一子一女分別在讀大學(xué)和高中;每月工資中個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500元; 當(dāng)年鄭教授為65歲的父親住院支付其扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人負(fù)擔(dān)部分3000元。計(jì)算鄭教授2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2021-11-25
老師，我去年虧損2萬，今年一季度盈利5萬，我們是小微企業(yè)，請(qǐng)問老師我一季度的企業(yè)所得稅計(jì)算得多少金額？麻煩老師幫我寫一下明細(xì)
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2023-04-14
某公司目前長期資金市場價(jià)值為1000萬元，其中債券400萬元，年利率為12%，普通股600萬元(60萬股)，公司所得稅稅率為25%，現(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案：方案一：增發(fā)30萬股普通股。方案二：平價(jià)發(fā)行300萬元長期債券，年利率為12%。要求：計(jì)算兩種籌資方式的每股利潤無差別點(diǎn)并進(jìn)行決策分析。
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2021-11-19
老師您好：我有幾個(gè)問題想咨詢一下： 1、企業(yè)季報(bào)虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預(yù)計(jì)未來12個(gè)月內(nèi)肯定盈利，需要針對(duì)虧損計(jì)提遞延所得稅嗎？ 2、如果需要的話，是用會(huì)計(jì)利潤計(jì)提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)？ 3、我在計(jì)提壞賬和公允價(jià)值的時(shí)候同時(shí)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，會(huì)不會(huì)重復(fù)？
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2022-07-13
星河公司于2016年籌辦期間因無收入，只有 費(fèi)用，會(huì)計(jì)利潤為負(fù)數(shù)；2017年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生 盈利，請(qǐng)問該盈利能否抵減2016年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅？為什么？
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2022-05-14
請(qǐng)問：乙公司是甲公司的全資子公司（同一省內(nèi)），乙公司所得稅率15%，甲公司所得稅率是25%。乙公司對(duì)甲公司分配利潤1000萬元，甲公司需要補(bǔ)交10%的所得稅嗎/
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2019-05-28
老師好，結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益時(shí)，要把本季度企業(yè)所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣是不是，本月的利潤不準(zhǔn)確了?
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2020-07-28
如果前三季度虧損-25萬，第四季度盈利+8，那第四季度是不是可以彌補(bǔ)虧損，利潤還是-17萬，不用繳納企業(yè)所得稅了呢
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2019-08-29
報(bào)季度企業(yè)所得稅是三個(gè)月的收入成本利潤的合計(jì)數(shù)
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2019-01-15
老師，繳納季度企業(yè)所得稅是看這一個(gè)季度的利潤之和還是看三個(gè)月中最后一個(gè)月的利潤數(shù)據(jù)繳納的，如果利潤是正的就需要繳納，如果是負(fù)的就不需要繳納是嗎
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2019-06-28
分支機(jī)構(gòu)只有當(dāng)月營業(yè)利潤為正需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
老師關(guān)于企業(yè)所得稅匯算請(qǐng)教一下：2018年虧損7.2萬，2019年累計(jì)利潤是盈利的4.26萬，那么匯算的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損后不用繳納企業(yè)所得稅吧，附了一張圖片
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2020-03-21
老師，小規(guī)模建筑業(yè)，上年度虧損，第二季度也虧損，第三季度有6萬利潤總額，企業(yè)所得稅算出來要繳納1500左右，10月份要繳納企業(yè)所得稅1500元嗎？
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2022-10-19
請(qǐng)問20年5月至12月有點(diǎn)利潤，但19年有虧損，如果彌補(bǔ)虧損的話就沒有利潤了，還需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-05-09
小微企業(yè)計(jì)算所得稅季報(bào)。用季度利潤的總額X5%嗎
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2019-10-11
老師，增值稅負(fù)1.5個(gè)點(diǎn)左右，企業(yè)所得稅負(fù)大概要多少才適合呢？是不是每年的所得稅稅負(fù)或毛利率都要保持差不多呢？
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2022-03-25
單位由于辭退福利計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在沖回來了，為什么這么做
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2019-01-15
在外地有個(gè)項(xiàng)目，需要給員工租房子，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做還有就是沒個(gè)員工涉及到餐補(bǔ)，這個(gè)算到工資里好一些還是福利費(fèi)啊，算到福利費(fèi)還涉及到個(gè)人所得稅不
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2017-01-19