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是勞務公司的負責人，公司異地完稅395萬元普通發(fā)票，現(xiàn)在因特殊情況，公司開具給對方公司只能用95萬元的發(fā)票，其他的300萬元需要紅沖，已經(jīng)異地完稅稅金稅務局能否退回？以現(xiàn)金形式還是別的什么方式退回稅金呢，
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2019-03-24
企業(yè)為批發(fā)電器企業(yè)，18年的進項票 為16%稅率，于2019年8月認證（因不可以360天內(nèi)抵扣，而企業(yè)2019年8月開票為13%的銷項稅率，8月若進項、銷項金額一致相同的，那企不是不用繳增值稅？這樣稅務處理有沒有問題？這樣稅負不是特別低，
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2019-10-08
1/從東南亞進口水果，現(xiàn)在手上有稅單，怎么樣能轉(zhuǎn)換成海關繳款書？2海關繳款書我們怎么轉(zhuǎn)換成進項，是抵扣9個點嗎？3我們再內(nèi)銷批發(fā)零售是開9%發(fā)票還是13發(fā)票？4進項是當月認證當月抵扣還是有什么特殊要求
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2023-03-24
第三問，怎么計算，算利潤總額為什么要考慮以提取折舊費20萬元，而不需要考慮全年已預繳企業(yè)所得稅240萬元和業(yè)務一中已提取折舊420萬元呢？可以麻煩講一下利潤總額都需要考慮哪些因素不考慮哪些特殊因素呢？
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2018-09-10
1/從東南亞進口水果，現(xiàn)在手上有稅單，怎么樣能轉(zhuǎn)換成海關繳款書？2海關繳款書我們怎么轉(zhuǎn)換成進項，是抵扣9個點嗎？3我們再內(nèi)銷批發(fā)零售是開9%發(fā)票還是13發(fā)票？4進項是當月認證當月抵扣還是有什么特殊要求
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2022-03-22
單位8月份列支出10萬元，財務會計借：單位管理費用10萬元，貸：零余額用款額度10萬元；預算會計借：事業(yè)支出10萬元，貸：零余額用款額度10萬元。10月份因特殊原因退回銀行存款5萬元，需要沖減支出，應該怎樣記賬？
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2020-11-13
老師我不是特別懂 速算扣除數(shù) 是怎么回事，它是怎么來的呢。比如我一個月扣除五險一金后工資是7000，減去3500。還剩3500，這個3500在 1500-4500的范圍內(nèi)，就應該乘以10%的稅率。為什么不減去105就相當于多算了？多算的是哪一部分呢？
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2017-10-12
老師我司是做動漫制作的公司，現(xiàn)在與俄羅斯一家企業(yè) 簽署動漫片，在海外發(fā)行 ，俄羅斯公司要求我司開具發(fā)票，請問怎么給外國公司開發(fā)票，收款這家俄羅斯公司的款項，需要做什么特殊處理，或者需要交什么稅嗎？謝謝老師
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2019-06-17
房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳，特殊調(diào)整事項里提到按照預收賬款計算毛利額減去實際繳納的稅金及附加，這里的稅金及附加都包括什么內(nèi)容呢？然后按照結轉(zhuǎn)收入那里結轉(zhuǎn)的稅金及附加的口徑是一樣的嗎？
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2018-05-06
公司因為前期的一些特殊原因,要在申報八月份稅的時候做一筆不開票收入,這筆不開票收入，我需不需要在憑證后面附什么附件?或者直接就是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)不附附件
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2017-09-06
1. 某企業(yè)將于5年后歸還銀行本息20萬元，從現(xiàn)在起每年年末存入銀行一筆等額款項，在存款利率為8%的情況下，請回答下列各問： （1）本題屬于哪種年金？ （2）該年金具有哪些特點？ （3）計算每年應存入多少元才能到期
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2022-05-20
某酒廠將1 500瓶（每瓶500克）新研制的以糧食為原料的“特曲”以55元/瓶的價格銷售給關聯(lián)企業(yè)。因該白酒尚未投放市場，沒有對外銷售價格。已知每500克白酒的成本為50元，成本利潤率為10%。計算應交消費稅并做相關會計分錄
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2023-11-30
老師，特殊的合伙企業(yè)中因故意或者重大過失給企業(yè)造成損失的，那責任人承擔無限連帶責任， 其他責任人是以財產(chǎn)份額為限承擔有限責任，那老師如果是普通合伙企業(yè)的話，所有的責任人都承擔無限連帶責任嗎
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2020-05-27
企業(yè)根據(jù)其工作性質(zhì)和特點，由企業(yè)統(tǒng)一制作并要求員工工作時統(tǒng)一著裝所發(fā)生的工作服飾費用，根據(jù)《實施條例》第二十七條的規(guī)定，可以作為企業(yè)合理的支出給予稅前扣除。這種統(tǒng)一著裝的工服 能計入辦公費嗎
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2021-12-13
老師，您好！我們單位老板有四個單位公賬和一張個人卡，，我需要計整個公司的內(nèi)賬，是建筑單位業(yè)務特復雜，我現(xiàn)在真的不知道雜計內(nèi)賬，能把業(yè)務說清楚，感覺用賬套挺費勁，想用表格做，，，不知道該咋樣做把業(yè)務說清楚
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2020-04-29
老師，我們是一般納稅人，我公司年初買了一臺載貨的小汽車，已計入固定資產(chǎn)并提折舊了，在7月份賣給個人，已經(jīng)開了發(fā)票，我現(xiàn)在要做納稅申報，請問這筆不含稅銷售額在申報時，是看做銷售貨物，還是有特定的空格要填？
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2018-08-07
我們企業(yè)是商貿(mào)公司，現(xiàn)在想要申請高新技術企業(yè)，想問一下，會計賬務處理上有什么特別要求嗎？有事務所的人說讓我把庫存商品記成在產(chǎn)品，然后在從在產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品再賣出去。這樣做可以嗎？那么研發(fā)費用又怎么取得呢
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2018-03-30
老師，我們月度含稅開票額是472000，不含稅是458252.43元，稅額是13747.57元，根據(jù)這個來預先填報了附加稅、所得稅和個稅的申報表。請問這個表格填寫是不是有問題??？特別是所得稅和個稅，僅僅根據(jù)月度開票量來計算，是不是不對？
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2019-12-12
老師好，我代理了一家公司做文具批發(fā)的記賬，平時專票清單貨物特別多品種，2萬的金額都5頁了，我該如何處理購進商品的科目， 借：庫存商品――辦公用品 還是：庫存商品――固體膠 庫存商品――訂書機 一項一項列示的話，得好幾天呢？求指教
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2019-09-06
(5)管理部門報廢2009年5月購入的設備1臺，取得殘值收入10000元，此設備原價50000元(含稅)，已計提折舊42000 元，請將固定資產(chǎn)處理全過程的會計分錄做出來，并將報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理(特別注意處理固定資產(chǎn)應交的稅金)
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2021-12-10