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增值稅為季報(bào)，增值稅附征為月報(bào)，不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎？
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2018-01-31
老師，增值稅稅負(fù)=增值稅/收入，其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易型企業(yè)的一般納稅人有什么區(qū)別？如果生產(chǎn)型的一般納稅人申請(qǐng)不下來(lái)，先申請(qǐng)貿(mào)易型的，后面可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型的嗎
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2017-09-26
會(huì)員卡的充值和消費(fèi)出納現(xiàn)金賬的記錄，會(huì)計(jì)所出憑證，充值時(shí)，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貨：預(yù)收賬款，消費(fèi)時(shí)，借：預(yù)收賬款，貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，在會(huì)員消費(fèi)時(shí)，實(shí)際出納賬也支出了，可會(huì)計(jì)沒(méi)有出憑證，也無(wú)法登賬，反而賬實(shí)不符了，該如何處理，
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2019-04-08
我單位為酒店，含餐飲和住宿，近期開(kāi)展充值卡活動(dòng)，沖10000元，送1000元，卡里的金額為11000元，后期據(jù)實(shí)消費(fèi)，請(qǐng)老師給出充值和消費(fèi)時(shí)的處理會(huì)計(jì)分錄，發(fā)票如何開(kāi)具 ？
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)生活服務(wù)業(yè)疫情期間，無(wú)論當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額多少都是免征增值稅嗎？一般納稅人和小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)的嗎？消費(fèi)稅稅率是多少的？
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2020-06-18
老師：我是小規(guī)模納稅個(gè)體工商戶，每個(gè)月銷售只有5萬(wàn)，可免增值稅，如果計(jì)提消費(fèi)稅是按含稅的銷售，還是不含稅的銷售來(lái)計(jì)提呢
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2019-04-15
這個(gè)房地產(chǎn)公司依什么來(lái)繳企業(yè)所得稅，沒(méi)有做賬，多久交一次。公賬上開(kāi)戶時(shí)存了10500元，直接消費(fèi)了497元。那么增值稅是可以免的吧？
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2017-06-09
老師現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)普票按1%計(jì)稅，月15萬(wàn)內(nèi)免交增值稅，個(gè)體定額5千，月開(kāi)票2萬(wàn)5，還用交稅么？有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么？
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2022-02-14
你好老師，因客戶之前消費(fèi)未開(kāi)發(fā)票，年底一次開(kāi)票，導(dǎo)致本月開(kāi)票金額大于實(shí)際收入金額，增值稅本期銷售情況明細(xì)報(bào)表該怎么填
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2020-01-02
會(huì)員卡充值一千，送一條魚券，魚成本價(jià)40，賣價(jià)是138，會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候直接拿券就可以免費(fèi)贈(zèng)一條魚，該怎么做賬，充值的時(shí)候怎么做？消費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄？
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2017-09-15
酒店會(huì)計(jì)，會(huì)員充值房費(fèi)有贈(zèng)送，消費(fèi)的時(shí)候怎么做賬呢，怎么理清充值贈(zèng)送的做賬呢
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2023-04-29
我公司預(yù)存充值卡，沖了1000送200，發(fā)票待實(shí)際消費(fèi)時(shí)餐廳才開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)充值時(shí)如何記賬
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2019-09-18
【工作實(shí)例3-3】甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,本 年1月將自產(chǎn)的一批高檔化妝品發(fā)放給員工,同類高檔化 妝品不含增值稅平均銷售價(jià)格為22000元,該高檔化妝 品成本為140000元,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15% 該批高檔化妝品在發(fā)給員工時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移 給員工。 【工作要求】 (1)計(jì)算甲化妝品公司的應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅 (2)對(duì)甲化妝品公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-04-14
A公司（增值稅一般納稅人）委托B企業(yè)加工高檔化妝品一批，原材料成本為17500元，支付的加工費(fèi)8000元（不含增值稅），B企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。該批產(chǎn)品加工完成驗(yàn)收入庫(kù)，加工費(fèi)等已經(jīng)支付，收回的高檔化妝品全部用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。（高檔化妝品的消費(fèi)稅率15%）計(jì)算A公司應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算委托加工環(huán)節(jié)由B企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。編制A公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-21
某煙酒批發(fā)公司(增值稅般納稅人)主要從事卷煙的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，2020年1月向煙酒零售單位批發(fā)A牌卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬(wàn)元;向其他的卷煙批發(fā)單位銷售A牌卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱開(kāi)具的增值專用發(fā)票上注明銷售額40萬(wàn)元;同時(shí)向消費(fèi)者直接 零售B牌卷煙400條，取得含稅零售收入 4.52萬(wàn)元。計(jì)算該煙酒批發(fā)公司上述行為應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。需要計(jì)算過(guò)程
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2021-11-05
甲卷煙廠為增值稅，一般納稅人2020年1月，甲卷煙廠將增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元的一批煙葉，委托乙卷煙廠加工成煙絲。加工后乙卷煙廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)不含增值稅價(jià)款1.85。萬(wàn)元乙卷煙廠無(wú)同類煙絲銷售。甲卷煙廠收回?zé)熃z后全部加工成甲類卷煙100標(biāo)準(zhǔn)條對(duì)外銷售。取得不含稅銷售收入35。萬(wàn)元已知煙絲的成本利潤(rùn)率為5%，消費(fèi)稅率為30%計(jì)算甲廠銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額
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2024-03-28
向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)木材40噸，收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款為56萬(wàn)元，另支付運(yùn)輸費(fèi)用5.55萬(wàn)元(含稅)，取得運(yùn)輸公司(屬于一般納稅人)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，木材驗(yàn)收入庫(kù)后，又將其運(yùn)往乙地板廠加工成未上漆的實(shí)木地板取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，注明支付加工費(fèi)10萬(wàn)元、增值稅1.7萬(wàn)元，甲廠收回實(shí)木地板時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅(受托方工廠沒(méi)有同類應(yīng)稅消費(fèi)品的價(jià)格)
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2022-05-16
老師，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí)，借，應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸，銀行存款 那么，轉(zhuǎn)出時(shí)的應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）最后轉(zhuǎn)到哪里？
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2021-09-11
月底要做這種分錄嘛轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后計(jì)提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，每個(gè)月要這么做嗎
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2019-03-29