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往年財(cái)務(wù)人員把財(cái)政撥款基本支出和項(xiàng)目支出混淆，導(dǎo)致累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)有余額，現(xiàn)在應(yīng)該如果調(diào)賬？
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2024-02-29
真賬實(shí)操(快學(xué)汽車4s店11月）中利潤表本年累計(jì)金額欄的所得稅費(fèi)用35948.72是怎么算出來的呢？和利潤總額842416.49之間有什么邏輯關(guān)系呢？
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2019-11-21
2019年度都賬套結(jié)轉(zhuǎn)后，打開2020年都資產(chǎn)負(fù)債表，就數(shù)據(jù)不對了。而且沒有遞延收益借貸方都數(shù)據(jù)了。 2019.12月的利潤表：本年累計(jì)數(shù)184305.16，法人提走利潤88000元。 2019.12月都資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)=-95354.24（期初數(shù)）+184305.16-88000=950.92 遞延收益貸方：50000 遞延收益貸方：50000 遞延收益貸方：50000 遞延收益借方：31930.6 差額：18069.4
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2020-04-19
老師幫我看下這個(gè)第四季度申報(bào)表，標(biāo)紅框的部分，其中，本年累計(jì)那里利潤總額9萬多，那所得稅稅率應(yīng)該5%，算出的所得稅怎么跟所填的這個(gè)不一樣呢，而本月金額，實(shí)際是第四季度的，明明虧損了，利潤為負(fù)，怎么所得稅也出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？
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2021-01-30
這個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表凈利潤，利潤總額是正的，但本年累計(jì)是負(fù)的，是不是就不用繳納增值稅
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2019-12-04
老師，請問每一次企業(yè)季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤總額都是填的賬務(wù)處理中利潤表的利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，對嗎
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2020-02-23
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)，不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末數(shù)—期初數(shù) 這個(gè)怎么查，是什么導(dǎo)致勾稽關(guān)系不等
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2020-04-15
下午好，老師，請問一下：總分公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅，在申報(bào)時(shí)，有張表要真列分公司的數(shù)據(jù)，包括營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額，這三個(gè)數(shù)據(jù)是填本年累計(jì)金額還是？
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2019-10-10
老師，你好！所得稅匯算清繳主表填列“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅”是總是提示大于初始化金額重新填寫，怎么回事呢
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2020-05-11
你好企業(yè)從一般納稅人轉(zhuǎn)到小規(guī)模后本年累計(jì)數(shù)沒有帶出來，申報(bào)增值稅 需要手工輸入進(jìn)去嗎？
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2019-10-10
實(shí)操的，深圳市興隆商貿(mào)有限公司，在填報(bào)表本年累計(jì)數(shù)時(shí)（利潤表），都沒給有歷史數(shù)據(jù)的，那怎么填寫累計(jì)數(shù)啊，還有資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款這一攔，總賬有數(shù)字，報(bào)表為什么不填呢，不懂為什么這樣的。還有分錄這塊，報(bào)銷費(fèi)用，可以從公賬轉(zhuǎn)到私人賬上嗎，為什么不是開支票或是現(xiàn)金報(bào)銷呢。求解。謝謝。
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2016-10-20
請問老師，我公司只有日常管理費(fèi)用，沒有任何收入，沒有成本。我拉了2019.1.1-12.31號一整年的管理費(fèi)用1100多萬，現(xiàn)金流量表里的經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)本年累計(jì)是1250多萬，這兩個(gè)金額之間有差異，這兩個(gè)數(shù)據(jù)之間應(yīng)該是沒有問題的，所以想請問老師，這兩個(gè)金額是否應(yīng)該一致？若是不一致的，想找出這個(gè)不一致的原因在哪里？謝謝！
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2020-02-19
老師我們公司是2017年12月成立的，四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)是一樣的，可是我填年報(bào)的利潤表時(shí)沒看把上年數(shù)是0我把當(dāng)月12月的數(shù)填上了，本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)一樣，這樣影響申報(bào)嗎，我的匯算清繳表總是提示財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用和利潤表不一致，期間費(fèi)用表是按全年數(shù)填寫是吧，這個(gè)數(shù)和我利潤表的本年累計(jì)數(shù)是一致的,這樣申報(bào)有問題嗎
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2018-05-24
請問是不是4-6月的季報(bào)（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表）生成之后，是根據(jù) 利潤總額 的 本年累計(jì)金額 還是 本月（4-6月）金額，來交所得稅呢？
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2019-07-03
公司6月成立的，是分公司沒有注冊資金，6月賬的收入來與股東的借款和預(yù)收工程款還有利息，請問現(xiàn)金流量表的“本年累計(jì)金額”怎么填列？
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2019-09-06
老師，我問一哈，我們之前的會計(jì)在自然人申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的工資和辦公室發(fā)放工資相差4400就是說本年累計(jì)少申報(bào)了4400而我們工地上的安裝工人的工資直接通過借：工程～人工費(fèi)貸：庫存現(xiàn)金，銀行存款這一部分人也沒有在自然人申報(bào)系統(tǒng)上體現(xiàn)這樣合理嗎而我填職工薪酬支出的時(shí)候直接就填寫的我們辦公室人員的工資
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2020-04-13
假設(shè)一家剛經(jīng)營幾個(gè)月的公司（投資款是130萬左右 籌建期花了約110萬 然后開始營業(yè)幾個(gè)月 利潤表中的凈利潤本年累計(jì)金額是負(fù)數(shù)-25萬）資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金金額很多，而利潤表中凈利潤是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么理解？雖說兩者沒有必然聯(lián)系
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2019-01-10
老師，12月份的科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額的借方和貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來的？ 比如銀行存款的話，我從去年5月到年底這個(gè)金額跟這上面的借方和貸方都對不上??？
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2022-01-25
未分配利潤的期末余額-未分配利潤的期初余額=本期的未分配利潤=利潤表中凈利潤的本年累計(jì)數(shù)，所以我看了我們之前會計(jì)做的賬，1-5月份按這樣算，是正確的，但是匯算后就不對了，因?yàn)槲覀儏R算的時(shí)候補(bǔ)交了所得稅，按老師講的公式套，差額正好等于匯算補(bǔ)交的所得稅額，這個(gè)正常嗎
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2017-11-13
老師好，我有兩個(gè)問題需要咨詢： 一，銀行日記賬中的過次頁的借方、貸方是本月的合計(jì)還是本頁的合計(jì)？(咱們的課程視頻中說過次頁的借方、貸方都本月的合計(jì)，而昨天在此線上咨詢的答案是本頁合計(jì)。) 二，銀行日記賬中本年累計(jì)必須填嗎？單紅線必須畫嗎？（課程視頻中，老師講解現(xiàn)金日記賬時(shí)說必須，但是講解銀行日記賬時(shí)的例題中沒有出現(xiàn)）
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2021-09-16