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掃描未通過,具體信息： 一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-570】元； 2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元； 3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元； 4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。 二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元； 2.第2行第2列
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2021-07-15
Zebra公司2018年12月31日財務(wù)狀況如下表所示 單位:元 項(xiàng)目 金額 貨幣資金 250,000.00 應(yīng)收賬款 200,000.00 存貨 , 200,000.00 固定資產(chǎn) 510,000.00 累計折舊 100,000.00 資產(chǎn)總計 1,060,000.00 應(yīng)付賬款 60,000.00 實(shí)收資本 670,000.00 未分配利潤 330,000.00 2019年第一季度銷售預(yù)算表如下表所示 單位:元 應(yīng)收賬款全部在1月份收回 月份 金額 1月 700,000.00 2月 850,000.00 3月 960,000.00 其他信息: 1、公司的財務(wù)政策:40%的銷售現(xiàn)銷，現(xiàn)銷客戶可以獲得5%的現(xiàn)金折扣，60%是銷售賒銷， 2、賒銷的部分在銷售以后的第一個月收回50%，銷售以后的第二個月收回50%。 2、銷售收入是在成本的基礎(chǔ)上加成100% 收起 3期末存貨是當(dāng)月銷售成本的30%、所有的采購都是現(xiàn)購，能夠獲得5%的現(xiàn)金折扣5固定資產(chǎn)的年折1舊率為6% 6、銷售費(fèi)用是當(dāng)月銷售收入的6%，管理費(fèi)用為當(dāng)月銷售收入的3%(均為包含
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2022-04-22
老師，請教一下，客戶付款時要求我們給予現(xiàn)金折讓，對于這個折讓款我司可以企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2021-05-11
購買方，已向銷售方開具紅字發(fā)票申請單，未收到銷售方的折扣折讓金額，購買方怎樣做賬務(wù)處理
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2018-11-24
對方開過來負(fù)數(shù)發(fā)票，上面沒有數(shù)量，單價型號，上面寫折讓一批家電，只有金額，問下老師，我沖庫存還是成本
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2018-12-11
4.甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，商品售價中不包含增值稅。銷售商品和提供服務(wù)均符合收入確認(rèn)條件，均為公司的主營業(yè)務(wù)，其成本在確認(rèn)收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2019年12月，公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng): (1)3日，向A公司銷售商品10000件，每件商品的標(biāo)價為80元。為了鼓勵多購商品甲公司同意 給予A公司10%的商業(yè)折扣。該商品成本為55元/件。商品已發(fā)出，貨款已收存銀行。 (2) 5日， 向B公司銷售商品- -批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價總額60萬元，增值稅額為7.8萬元，銷售成本為40萬元。甲公司為了及早收回貨款，在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20, n/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 (3) 13日, 收到B公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)，并存入銀行。 (4) 20日, 接受- -項(xiàng)產(chǎn)品安裝任務(wù)，安裝期3個月，合同總收入30萬元，已預(yù)收合同款15萬元存入銀行，余款在安裝完成時收回，本月實(shí)際發(fā)生成本8萬元(假設(shè)全部為安裝人員薪酬) , 預(yù)計還將發(fā)生成本12萬元。假定該安裝勞務(wù)屬于在某- -時段內(nèi)履行的履約義務(wù)， 根據(jù)累計發(fā)生的合
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2020-07-07
發(fā)放十月工資，十月31天，減當(dāng)月放假8天，周末雙休共計6天，31-8-6=17天，計算10月份每天應(yīng)扣的工資，用應(yīng)發(fā)工資金額除以實(shí)際到崗天數(shù)17天對嗎？ 舉例，一個員工本月工資應(yīng)發(fā)3000，請假2天，請假應(yīng)扣金額等于3000除以17乘以2，等于352.94元，這樣合理嗎
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2017-11-06
你好老師，個稅申報的本期收入是應(yīng)發(fā)金額減相應(yīng)的社保金額，減各項(xiàng)考核扣款，加績效提成嗎？謝謝
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2020-01-02
請教下大家，我現(xiàn)在要調(diào)折舊費(fèi)用，就是一部分計入研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi)，但是折舊不是金蝶里自動生成的嗎，要怎么調(diào)？？
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2019-04-26
已收到增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)稽核比對成功，但是稅額能先放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？先不進(jìn)行抵扣
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2020-03-02
商業(yè)折扣，比如100元售價.，16%為什么稅款不乘以商業(yè)折扣率呢
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2019-04-01
我們生產(chǎn)的樣品門不銷售放在廠里是給顧客看的，能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本？如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本，掛在庫存商品么？
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2017-03-29
老師，為什么采購成本乘以資本成本率等于占用資金？
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2019-10-22
這題不太理解，宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利不是計入：應(yīng)收股利，不影響長投的初始入賬成本的嗎？那這題為什么要-300？
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2022-03-26
房產(chǎn)企業(yè)，一個土地證，分成兩期開發(fā)，兩個時段交房，成本是分開做還是放在一起
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2018-05-09
老師好，用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用，按其用途進(jìn)行分配，為啥不直接記入基本生產(chǎn)成本。
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2019-11-19
運(yùn)輸公司柴油、固定資產(chǎn)折舊、工資、保險費(fèi)分?jǐn)偅F(xiàn)在還沒收入，以上的成本是怎么處賬？
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2019-08-14
有一筆樁基保證金20萬，在統(tǒng)計成本的時候要算進(jìn)去嗎
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2018-10-18
老師，公司固定資產(chǎn)的剩余凈值"已經(jīng)不夠"本月折舊額"扣了怎么辦，本月再提折舊就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，那剩余的凈值怎么處理？
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2019-10-28
老師，殘保金申報表中，上年在職職工工資總額取扣除五險一金個稅后的金額，還是扣除前的應(yīng)發(fā)金額。取實(shí)際發(fā)放數(shù)還是計提工資額呢？
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2020-04-13