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老師，一般納稅小微企業(yè)第一季度的3月份利潤表沒出來，企業(yè)所得稅就沒出來，怎么提計(jì)第一季度的企業(yè)所得稅呀？
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2021-04-14
第二季度盈利，彌補(bǔ)完虧損后，還虧損，那所得稅優(yōu)惠明細(xì)表就不用填了吧？
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2017-07-13
比如我需要交企業(yè)所得稅2000，我已經(jīng)預(yù)交了200，還有1800需要繳稅，那么，在報(bào)的利潤表里本期金額的企業(yè)所得稅，在填數(shù)據(jù)的時(shí)候填上2000還是1800呢
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2017-10-19
你好！房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳所得稅，申報(bào)表怎么填報(bào)？
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2019-08-13
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行是填哪里的數(shù)字
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2019-10-24
公戶有支出，但是沒有票，沒票就不能做賬，這樣的話，我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，這些費(fèi)用要不要反應(yīng)到利潤表里面？
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2016-01-14
請教一下，企業(yè)所得稅收入是指利潤表中營業(yè)收入嗎？
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2021-11-12
#提問#請問企業(yè)所得稅的利潤是不是按利潤表填？比如我只有費(fèi)用，沒有開票和收到票，企業(yè)所得稅的利潤是不是填負(fù)數(shù)？銀行的金額是不是直接填銀行的實(shí)際金額？ 剛申報(bào)了企業(yè)所得稅，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，能重新更正嗎？重新更正會有什么影響嗎？
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2019-07-11
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)沒計(jì)提，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
老師，我們企業(yè)2015年度是虧損的，但每個(gè)季度也預(yù)交了所得稅的，所得稅匯算時(shí)我也想交點(diǎn)稅，這個(gè)報(bào)表是按我交納了多少所得稅來倒攤利潤并出具報(bào)表嗎
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2016-04-20
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表里，讓填寫所得稅計(jì)算方法，有應(yīng)付稅款法，資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，還有其他，應(yīng)該選擇哪一個(gè)，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
老師，第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的企業(yè)所得稅計(jì)提后，到了企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)了以前年度虧損，和我計(jì)提的所得稅不一致，我的怎么處理？需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2022-04-14
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，在主表這邊顯示的稅率是25%，那就要填A(yù)107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第一行的符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這一行要要填什么數(shù)據(jù)
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2019-05-15
老師 我今天報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳的時(shí)候，在經(jīng)營所得申報(bào)，預(yù)繳部分申報(bào)時(shí)提示“納稅人已申報(bào)B表，不允許申報(bào)Ａ表或更正”請問這是什么情況
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2021-03-11
企業(yè)所得稅匯算報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，里面面有個(gè)所有者權(quán)益變動(dòng)表，這個(gè)表什么情況下需要填呀？
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2018-05-09
例題：公司盈利100萬，采用雙倍余額法折舊，折舊金額為10萬，稅法要求直線折舊，折舊金額為5萬，借：遞延所得稅資產(chǎn)1.25 貸：所得稅費(fèi)用1.25 不懂為什么遞延所得稅資產(chǎn)增加，就要沖減所得稅費(fèi)用。。。利潤表上的所得稅費(fèi)用不是用利潤總額100*25%計(jì)算得出來的嗎？如果遞延所得稅增加時(shí)，就沖減了所得稅費(fèi)用，利潤表中的所得稅費(fèi)用不就減少了嗎？
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2020-03-07
老師好，我問一下所得稅年報(bào)表調(diào)增后要交所得稅，在申報(bào)月扣稅款，分錄怎么做？
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2021-02-18
老師，利潤表本月數(shù)所得稅金額和本年累計(jì)所得稅金額，這兩個(gè)都根據(jù)什么填列
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2020-04-07
企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表如何填列？分配比例自己決定的嗎？
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2019-03-18