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司機(jī)調(diào)撥單做往來會計(jì)分錄
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2020-12-05
差票據(jù)掛往來賬怎么做分錄
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2018-07-17
私戶往公戶轉(zhuǎn)錢有沒有限制？
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2020-04-15
工商年報(bào)往年的可以修改嗎？
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2019-03-26
財(cái)務(wù)交接需要寫往來明細(xì)嗎？
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2019-03-05
老師，我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分，一直在賬上，21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整，現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目，但是由于平臺開票是按一定比例，所以企業(yè)無法及時(shí)消減往來科目，導(dǎo)致往來科目越來越大，資產(chǎn)、負(fù)債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬？使其減小期末金額
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2023-01-09
學(xué)員:您好，集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬，你可以按照以下步驟進(jìn)行： 1. 確定往來賬科目：首先，你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目，這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù)：然后，你需要收集所有相關(guān)的會計(jì)憑證和賬目記錄，包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬：對比各個(gè)子公司的往來賬記錄，檢查是否存在差異。如果存在差異，需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整：如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方，需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn)：最后，你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤，并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題，都可以隨時(shí)向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付，預(yù)收對預(yù)付這樣嗎，報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20
收到開票客戶電子承兌票一張，老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商，但外賬沒有往來，我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時(shí)，初始化數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯(cuò)誤，刪除后，發(fā)現(xiàn)無法錄入 ，往來單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢？比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬，17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
大型商貿(mào)企業(yè)的核算，月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時(shí)時(shí)發(fā)貨收款，有時(shí)當(dāng)月開票，有時(shí)后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢，需要做哪些臺賬呢？現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的，我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師，我們的客戶非常多，但是我沒有啟用輔助核算，現(xiàn)在該怎么辦呢？二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了，改不了了，假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來，把接下來的客戶放在這里面，把這個(gè)單位往來設(shè)置成輔助核算，這樣可以嗎
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2021-04-14
公司是以賺差價(jià)的業(yè)務(wù)，然后收到客戶的錢為收入，給客戶打的錢為成本，基本上是先收錢后打款，收到錢，我做分錄，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入，因?yàn)槭莾?nèi)賬暫時(shí)還沒開發(fā)票，見到銀行回單，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來核銷業(yè)務(wù)，給客戶打錢，做借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款，直接沒有通過應(yīng)付賬款，這樣可以嗎，還有往來核銷沒有應(yīng)付賬款這個(gè)科目會不會有影響
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2019-01-14
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目，這個(gè)發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計(jì)沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
往來賬要怎么平，一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來，比如我方付款給A方，但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢？ 預(yù)收3個(gè)月租金，每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯(cuò)了，這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司，對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司，怎么調(diào)整啊，全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
請教：其他應(yīng)付款明細(xì)賬中有下面記錄 貸：收移動廣告租賃費(fèi)26000（憑證號記-0046） 借：往來款移動廣告租賃費(fèi)26000（憑證號記-0077） 這說明啥問題？
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2015-12-13
老師，這個(gè)委托付款協(xié)議，博銳可不可以和會仁直接掛往來，因?yàn)槭遣╀J委托惠寶付會讓的工程款，這樣做，甲乙丙都不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧？
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2018-10-23