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所得年報(bào)中 103資產(chǎn)總值（填寫(xiě)平均值是上一年度的年初數(shù)+上一年度的年底數(shù)和，然后除以2，是這樣嗎
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2019-05-07
老師，所得匯算清繳后，需要補(bǔ)繳或退回所得稅，是在以前年度損益調(diào)整科目核算所得稅費(fèi)用嗎？借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，同時(shí)調(diào)整報(bào)表期初數(shù)？處理是否正確？謝謝
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2016-01-28
用銀行存款，補(bǔ)繳所得稅，分錄：借：以前年度損益調(diào)整500，貸：應(yīng)繳所得稅500，借：應(yīng)繳所得稅500 貸：銀行存款500，借：利潤(rùn)分配（未分配利潤(rùn)）500，貸：以前年度損益調(diào)整500。當(dāng)月會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字按調(diào)整后的分錄做就行了,資產(chǎn)負(fù)債表上，未分配利潤(rùn)期初與期未有一個(gè)差額，什么時(shí)候能平，怎么理解，謝謝
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2015-06-09
老師，公司18年年初有預(yù)繳1900元的所得稅款，實(shí)際18年是虧損的，以前年度也還有待彌補(bǔ)虧損，現(xiàn)在辦這個(gè)退稅，專(zhuān)管員說(shuō)要查前幾年的賬，我們的意思是干脆就不退了，但是要調(diào)賬，這個(gè)要怎么調(diào)呢？是要把18年年初調(diào)成不虧損嗎？
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2019-07-01
公司季報(bào)要交所得稅，用以前年度彌補(bǔ)虧損的話(huà)該填下圖中哪個(gè)數(shù)據(jù)，分錄該怎么做
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2017-04-08
所得稅這個(gè)表，本年累計(jì)金額是填本季度的金額嗎？[Image:{080032BA-2DC1-3A32-38DC-8F1C30A3C313}.png]
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2018-10-10
您好，是這樣，單位已經(jīng)做完了2021年的匯算清繳，6月又發(fā)生一筆收回以前年度代付的費(fèi)用，現(xiàn)在做賬是走以前年度損益還是直接沖今年的費(fèi)用，另外要補(bǔ)繳的所得稅如何處理。謝謝
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2022-06-14
我這以前都開(kāi)票了的，按核定征收了所得稅，現(xiàn)在又增加收入，不多交所的稅了。老師，我調(diào)以前年度損益行得通不，稅上會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
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2022-03-18
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo) ，這個(gè)年度中間開(kāi)業(yè)，怎么計(jì)算呢 ，怎么就叫實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度呢 ，比如所得稅填報(bào)資產(chǎn)和人數(shù)是以全年季度平均值。給舉幾個(gè)例子來(lái)說(shuō)明下
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2019-01-05
所得稅以前年度有虧損，今年已季度預(yù)繳納了稅，聽(tīng)說(shuō)退稅很麻煩，不想退稅。我想今年不彌補(bǔ)虧損，按正常交稅，下一年度如果有利潤(rùn)再?gòu)浹a(bǔ)行不行
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2018-05-21
你好，我想咨詢(xún)一下，25年度匯算清繳所得稅需要補(bǔ)交稅，小企業(yè)準(zhǔn)則下應(yīng)該怎么做分錄？
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2025-04-15
所得稅第四季度填列本年累計(jì)數(shù)為10.1到12.31 的累計(jì)數(shù)么，還是1.1到12.31日累計(jì)數(shù)？第四季度利潤(rùn)正，但是年度利潤(rùn)負(fù)數(shù)，如何填列？
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2020-01-03
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳退回來(lái)的所得稅應(yīng)計(jì)入什么科目？不需要調(diào)整以前年度損益吧？
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2021-12-09
老師，收到退回以前年度匯算清繳所得稅怎么做分錄
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2022-04-20
老師好！問(wèn)一下稅務(wù)稽查以前年度少申報(bào)收入和少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，得出利潤(rùn)2萬(wàn)，本年度怎樣出分錄，(以前年度全年虧損無(wú)所得稅)，麻煩解答一下，謝謝！
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2022-02-11
年度企業(yè)所得稅怎么報(bào)，里面的數(shù)據(jù)是填寫(xiě)一年的累計(jì)數(shù)嗎
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2019-03-19
補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅用以前年度損益調(diào)整后，用不用調(diào)報(bào)表
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2019-02-15
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)可以用2016年的虧損彌補(bǔ)嗎？
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2017-06-24
老師你好，以前開(kāi)普通增值稅發(fā)票的額度是3萬(wàn)，現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開(kāi)十萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)在一張票上嗎？稅后十萬(wàn)元正
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2020-08-04
公司2018年虧損了，但是2019年一季度會(huì)有利潤(rùn)，那一季度交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎？
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2019-03-11