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請問：8月購入固定資產，9月計提了一個月折舊，10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除，在做10月會計分錄時怎么處理？
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2019-10-29
老師，請問建筑行業(yè)是不是比較特殊，季度企業(yè)所得稅都是核定征收的
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2021-02-23
填季度企業(yè)所得稅的時候季度盈利了，用虧損彌補了，但是年度利潤總額是虧損，報匯算清繳的是，填彌補虧損的表，2017年填的是利潤總額是虧損的，但是實際上有彌補，怎么填哈！
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2018-04-26
老師好！我想問一下，小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅A表中，營業(yè)收入和營業(yè)成本包括什么？
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2019-07-11
老師，你好，我問一下，我申報第三季度企業(yè)所得稅的時候，利潤是68000，彌補虧損的金額是61122、，為什么到10月份的時候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
我想問一下 如果第一季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入寫錯了 寫成含稅收入了 可以第二季度填寫的時候累計數(shù)字正確就可以還是
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2019-07-01
老師，請問一般納稅人利潤表中每個季度企業(yè)所得稅預繳是如何計算的
1/1326
2019-12-04
申報第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時沒有成本發(fā)票，可不可以先空計提費用，到時候再拿11月份的發(fā)票補進去？這樣合法嗎？查賬時候，稅務局會不會說費用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個處理稅務，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
老師，在電子稅務局報的季度財務報表的利潤表的“利潤總額”和季度企業(yè)所得稅表的“利潤總額”是要一樣嗎？
1/919
2021-04-29
季度企業(yè)所得稅的財務報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經轉出并繳稅款了？
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2017-10-25
建筑公司，12月項目買了集裝箱用于當辦公室使用，這個入固定資產嗎？12月購入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時才能加速折舊？
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2021-01-18
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
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2017-07-13
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
一季度企業(yè)所得稅計提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
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2020-04-09
17年的發(fā)票失控已做進項轉出補繳稅款，但稅務這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預繳時調整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
1/1353
2019-08-15
老師，所得稅申報的時候，季度出季度末的人數(shù)算臨時工嗎？
1/824
2020-04-20
第一季度盈利10萬，第二季度累計盈利30萬，第二季度應納稅所得額是30-20=10嗎？
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2021-11-10
老師所得稅第一季度盈利記入了彌補以前年度虧損，第二季度有虧損是按第二季度的累計利潤填以前年度彌補虧損額，還是按第一季度填的數(shù)填呢
1/1291
2018-10-22
我在做企業(yè)網上季報稅企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表(A類，2015年版)附表1 不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表 怎么填
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2018-04-12
老師您好！請問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報表里，應該怎么填寫？
1/680
2020-07-01