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公司4個(gè)季度分別計(jì)提季度獎(jiǎng)，第2年全年一次性發(fā)放4個(gè)季度計(jì)提的季度獎(jiǎng)，能否適用全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
所得稅匯算清繳后，補(bǔ)繳了幾十元的稅款，17年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，需要調(diào)整嗎？我沒調(diào)整，上報(bào)的年度報(bào)表和4個(gè)季度報(bào)表總金額一致，怎么辦？
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2018-05-30
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元，年度財(cái)報(bào)也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報(bào)，請問表內(nèi)“營業(yè)收入本年累計(jì)金額”等于增值稅主表的1欄次（計(jì)稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產(chǎn)型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
企業(yè)所得稅年報(bào)里面103資產(chǎn)總額，該怎么填?直接填12月份報(bào)表的資產(chǎn)總額?還是根據(jù)這個(gè)公式具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4?
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2018-06-06
老師，我是個(gè)財(cái)務(wù)菜鳥。想問下第一季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表中是不是屬于“小型微利”企業(yè)，這項(xiàng)被我選錯(cuò)了，但是報(bào)表沒有發(fā)送，我想問問怎么修改回來，
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2019-04-12
老師企業(yè)所得稅A類報(bào)表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表，1-3月勾稽關(guān)系是對的 ，4-6月和7-9月怎么就不對
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2018-10-22
報(bào)稅實(shí)操的 河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司 國稅里面的 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類，2015年版)附表3 里面的 減免所得稅 明細(xì) 找不到相關(guān)的 數(shù)據(jù) 資料 請問這個(gè)表應(yīng)該怎么填？ 答案顯示的 7368.68 本期金額 在資料哪？
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2018-05-15
企業(yè)所得稅清算時(shí)企業(yè)信息表的資產(chǎn)總額是不是就是最后一季度資產(chǎn)負(fù)債表的（年初+期末）/2
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2019-04-01
老師請問一下，怎么下載前兩個(gè)季度申報(bào)過的增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表呢？
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2018-10-23
4-6月季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的利潤總額是不是填公司利潤表里的本年累計(jì)數(shù)（1-6月）
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2018-07-11
老師，第一季度至第三季度利潤是負(fù)數(shù)，第四季度是正數(shù)79285.19，現(xiàn)在全年累計(jì)也是正數(shù)11499.24，那所得稅怎么算呢？
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2020-01-13
企業(yè)一二季度享受小微政策繳納所得稅 第三季度正常繳稅 是不是第三季度已經(jīng)把少交的15%補(bǔ)繳了
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2019-12-23
這個(gè)季度利潤是10萬，而到這個(gè)季度末企業(yè)累計(jì)利潤是負(fù)的2萬，那這個(gè)季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2017-01-11
上一年度的所得稅是虧損的，今年的第一季度所得稅是盈利的，申報(bào)時(shí)需要彌補(bǔ)上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
在5月是所得稅匯算是納稅500元，現(xiàn)在季度報(bào)表時(shí)利潤表中利潤總額與賬上金額相差500元，該如何填表？
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2017-07-11
老師，第四季度居民所得稅申報(bào)表錯(cuò)了，跟我的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表不一樣，如果這樣申報(bào)了會(huì)怎么樣呢
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2020-03-04
計(jì)提企業(yè)所得稅在發(fā)生業(yè)務(wù)后根據(jù)本年利潤算，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅后，所得稅又會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤又會(huì)變，填季度所得稅表時(shí)，根據(jù)利潤表得出的所得稅肯定跟計(jì)提的所得稅不一樣，那到底該以哪個(gè)為準(zhǔn)，該不該計(jì)提呢？
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2019-01-07
老師，我咨詢下企業(yè)所得稅，比如1季度利潤10萬元，預(yù)繳企業(yè)所得稅0.25萬，2季度利潤5萬元，不用預(yù)繳企業(yè)所得稅，三季度利潤8萬元 ，是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅？算法是按8萬元*2.5%-已預(yù)交的0.25為負(fù)數(shù)，可以這樣理解操作嗎？
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2021-09-16