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所得稅匯算清繳后，補(bǔ)繳了幾十元的稅款，17年年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，需要調(diào)整嗎？我沒調(diào)整，上報(bào)的年度報(bào)表和4個(gè)季度報(bào)表總金額一致，怎么辦？
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2018-05-30
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤(rùn)是-218273.5元，原來(lái)2023年第四季度申報(bào)的所得稅是-219025.5元，年度財(cái)報(bào)也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
老師，房地產(chǎn)企業(yè)一月份預(yù)收100萬(wàn)，二月份預(yù)收、200萬(wàn)，三月份預(yù)收300萬(wàn)。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)每月都按15%交企業(yè)所得稅。月度和季度都怎么樣填企業(yè)所得稅申報(bào)表？是所有的都攢到一塊兒在三月底四月初一次申報(bào)嗎？還是每個(gè)月都申報(bào)，季度再按季度申報(bào)？收到預(yù)收款時(shí)，每個(gè)月在哪里申報(bào)企業(yè)預(yù)交所得稅？能不能填一張表我看一看。企業(yè)房屋還沒有完工，是在在建過(guò)程中。
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2019-09-11
老師，房地產(chǎn)企業(yè)一月份預(yù)收100萬(wàn)，二月份預(yù)收、200萬(wàn)，三月份預(yù)收300萬(wàn)。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)每月都按15%交企業(yè)所得稅。月度和季度都怎么樣填企業(yè)所得稅申報(bào)表？是所有的都攢到一塊兒在三月底四月初一次申報(bào)嗎？還是每個(gè)月都申報(bào)，季度再按季度申報(bào)？收到預(yù)收款時(shí)，每個(gè)月在哪里申報(bào)企業(yè)預(yù)交所得稅？能不能填一張表我看一看。企業(yè)房屋還沒有完工，是在在建過(guò)程中。
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2019-09-10
企業(yè)所得稅清算時(shí)企業(yè)信息表的資產(chǎn)總額是不是就是最后一季度資產(chǎn)負(fù)債表的（年初+期末）/2
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2019-04-01
4-6月季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)總額是不是填公司利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)（1-6月）
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2018-07-11
老師請(qǐng)問(wèn)一下，怎么下載前兩個(gè)季度申報(bào)過(guò)的增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表呢？
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2018-10-23
第二季度的企業(yè)所得稅利潤(rùn)把第一季度的加進(jìn)去了，第三季度可以沖減嗎？新公司無(wú)收入全部是負(fù)數(shù)
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2018-10-09
我公司一直虧損，今年第一季度虧損213792.12，但第二季度盈利182470.57，我是小規(guī)模納稅人，這季度所得稅，需要交嗎？
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2018-07-07
一季度虧損4萬(wàn)，二季度盈利7萬(wàn)，本年累計(jì)利潤(rùn)7-4=3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)二季度的所得稅應(yīng)該按哪個(gè)利潤(rùn)額繳納？
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2020-07-07
所得稅匯算清繳產(chǎn)生退稅抵扣今年季度所得稅如何賬務(wù)處理
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2020-05-23
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得季度申報(bào)，應(yīng)納稅所得額達(dá)到多少就要繳稅？
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2021-07-08
老師，12月要計(jì)提四季度企業(yè)所得稅和匯算清繳補(bǔ)繳所得稅嗎？
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2023-01-02
上一年度的所得稅是虧損的，今年的第一季度所得稅是盈利的，申報(bào)時(shí)需要彌補(bǔ)上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
老師 這個(gè)月我要作廢前面兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)。重新做的報(bào)表，1-3月勾稽關(guān)系是對(duì)的 ，4-6月和7-9月怎么就不對(duì)
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2018-10-22
報(bào)稅實(shí)操的 河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司 國(guó)稅里面的 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類，2015年版)附表3 里面的 減免所得稅 明細(xì) 找不到相關(guān)的 數(shù)據(jù) 資料 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表應(yīng)該怎么填？ 答案顯示的 7368.68 本期金額 在資料哪？
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2018-05-15
老師，我是個(gè)財(cái)務(wù)菜鳥。想問(wèn)下第一季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表中是不是屬于“小型微利”企業(yè)，這項(xiàng)被我選錯(cuò)了，但是報(bào)表沒有發(fā)送，我想問(wèn)問(wèn)怎么修改回來(lái)，
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2019-04-12
廣西稅務(wù)登錄進(jìn)去報(bào)年度所得稅保存申報(bào)表有些表單不顯示出來(lái)無(wú)法填報(bào)，申報(bào)的時(shí)候又提示我沒有保存那些表不能申報(bào)這個(gè)怎么弄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年報(bào)里面103資產(chǎn)總額，該怎么填?直接填12月份報(bào)表的資產(chǎn)總額?還是根據(jù)這個(gè)公式具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4?
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2018-06-06
老師企業(yè)所得稅A類報(bào)表最后一行，期末從業(yè)人員是9月申報(bào)的個(gè)人所得稅人數(shù)嘛？
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2018-10-22