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老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
企業(yè)所得稅清算時企業(yè)信息表的資產(chǎn)總額是不是就是最后一季度資產(chǎn)負債表的（年初+期末）/2
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2019-04-01
4-6月季度的企業(yè)所得稅申報表里的利潤總額是不是填公司利潤表里的本年累計數(shù)（1-6月）
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2018-07-11
老師請問一下，怎么下載前兩個季度申報過的增值稅納稅申報表和企業(yè)所得稅預繳申報表呢？
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2018-10-23
老師，我咨詢下企業(yè)所得稅，比如1季度利潤10萬元，預繳企業(yè)所得稅0.25萬，2季度利潤5萬元，不用預繳企業(yè)所得稅，三季度利潤8萬元 ，是不是也不用預交企業(yè)所得稅？算法是按8萬元*2.5%-已預交的0.25為負數(shù)，可以這樣理解操作嗎？
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2021-09-16
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費用發(fā)票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質(zhì)認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
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2019-05-08
上一年度的所得稅是虧損的，今年的第一季度所得稅是盈利的，申報時需要彌補上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
老師，我是個財務菜鳥。想問下第一季度的企業(yè)所得稅季度報表中是不是屬于“小型微利”企業(yè)，這項被我選錯了，但是報表沒有發(fā)送，我想問問怎么修改回來，
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2019-04-12
企業(yè)所得稅年度申報表中的資產(chǎn)總額是填寫注冊資本還是根據(jù)公司實際資產(chǎn)總計的季度平均值
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2020-03-26
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報，請問表內(nèi)“營業(yè)收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次（計稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產(chǎn)型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
老師，購入500萬元以下固定資產(chǎn)，報所得稅1季度季報的時候，需要報--資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細表嗎？
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2021-04-09
老師，這個季度的所得稅季報表的本年累計數(shù)填寫的是1-9月份的累計金額還是7-9月份的金額呢？
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2021-10-18
季報的企業(yè)所得稅A表的利潤總額怎么填，是不是4、5、6月份三個月的利潤表后的利潤總額加起來的數(shù)呢
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2017-07-13
老師，填企業(yè)所得稅申報表時，系統(tǒng)提示季初與季末資產(chǎn)銜接邏輯對不上，季初金額我是按上個季度末的金額填的。這樣填不對嗎？
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2022-01-08
這個企業(yè)所得稅年度納稅申報A類表格是不是匯算清繳的表，只要在19年5月前填完就可以了。、
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2019-01-12
企業(yè)所得稅報表，季初人數(shù)，季末人數(shù)，都怎么填？
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2019-05-08
老師，上年度虧損，本年度第二季度轉盈利，但以前年度虧損未彌補完，季報的時候要交所得稅嗎？
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2019-06-02
季度申報企業(yè)所得稅時，以前年度是虧損的，本季度是盈利，用以前年度彌補虧損，怎么做分錄呢
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2017-08-11
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報時，填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0，可以申報并且申報成功，第二季度申報時，填好了本季度資產(chǎn)數(shù)，又提示上季度季初數(shù)不能小于0，但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報不符合，這個怎么處理，換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12
請問去年的所得稅匯算清繳還沒做 今年第一季度申報所得稅時 以前的虧損是不是不能彌補？
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2021-03-24