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請問老師，企業(yè)所得稅季報第二季度的本年累計金額填列需要減去一季度的本年累計嗎？
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2019-07-06
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬，上期已繳100萬 問題一：本季度還需要計提企業(yè)所得稅10萬嗎？ 問題二：本季度實(shí)繳金額是0嗎？ 問題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時退還呢？
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2023-10-16
老師，你好！我們是一般納稅人，今年1季度盈利50多萬，已經(jīng)交了所得稅，后期兩個季度都是虧損，預(yù)計4季度也是虧損，統(tǒng)計下來整年的盈利沒有50萬，1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢？
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2020-11-18
公司4個季度分別計提季度獎，第2年全年一次性發(fā)放4個季度計提的季度獎，能否適用全年一次性獎金個人所得稅優(yōu)惠政策
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2023-09-26
企業(yè)虧損是指的利潤總額是負(fù)數(shù)嗎？比如第一季度虧損50萬，第二季度盈利40萬。那么是不是第一 第 二季度不交企業(yè)所得稅了，如果第三季度盈利200萬，那么，第三季度的企業(yè)所得稅是用利潤總額本年累計數(shù)190萬×0.25計算嗎？
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2018-07-03
所得稅季報表，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么取數(shù)
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2019-04-04
老師 這個月我要作廢前面兩個季度的企業(yè)所得稅季報和財務(wù)報表季報。重新做的報表，1-3月勾稽關(guān)系是對的 ，4-6月和7-9月怎么就不對了
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2018-10-22
老師，我咨詢下企業(yè)所得稅，比如1季度利潤10萬元，預(yù)繳企業(yè)所得稅0.25萬，2季度利潤5萬元，不用預(yù)繳企業(yè)所得稅，三季度利潤8萬元 ，是不是也不用預(yù)交企業(yè)所得稅？算法是按8萬元*2.5%-已預(yù)交的0.25為負(fù)數(shù)，可以這樣理解操作嗎？
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2021-09-16
季報的企業(yè)所得稅A表的利潤總額怎么填，是不是4、5、6月份三個月的利潤表后的利潤總額加起來的數(shù)呢
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2017-07-13
老師，季度所得稅申報時下面季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填？
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人按季繳納所得稅，本年累計金額填的是本季度金額還是1-2季度累計金額？
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2019-07-15
老師，我是個財務(wù)菜鳥。想問下第一季度的企業(yè)所得稅季度報表中是不是屬于“小型微利”企業(yè)，這項(xiàng)被我選錯了，但是報表沒有發(fā)送，我想問問怎么修改回來，
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2019-04-12
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
老師好，請問一下我們是一般納稅人，10月初需填寫第三季度企業(yè)所得稅季報，請問表內(nèi)“營業(yè)收入本年累計金額”等于增值稅主表的1欄次（計稅銷售額）+7欄次（免抵出口銷售額）嗎？是否還要加上8欄次（免稅銷售額）？因我們是生產(chǎn)型出口的，也有免稅金額
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2021-10-06
這個企業(yè)所得稅年度納稅申報A類表格是不是匯算清繳的表，只要在19年5月前填完就可以了。、
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2019-01-12
老師，上年度虧損，本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利，但以前年度虧損未彌補(bǔ)完，季報的時候要交所得稅嗎？
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2019-06-02
季度申報企業(yè)所得稅時，以前年度是虧損的，本季度是盈利，用以前年度彌補(bǔ)虧損，怎么做分錄呢
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2017-08-11
你好，我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(A類)的表保存了，現(xiàn)在怎么登進(jìn)去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
老師，購入500萬元以下固定資產(chǎn)，報所得稅1季度季報的時候，需要報--資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表嗎？
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2021-04-09
老師，這個季度的所得稅季報表的本年累計數(shù)填寫的是1-9月份的累計金額還是7-9月份的金額呢？
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2021-10-18