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老師,我第四季度盈利,全年虧損,是不交所得稅的,我填企業(yè)所得稅申報表時,11欄,應(yīng)納所得稅額那里有數(shù),怎么辦?我符合小微企業(yè),還用填附表三,減免所得稅額明細(xì)表嗎
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2018-01-04
是商貿(mào)公司,報送的季度報表都是《會商損益表-季報表》跟《會商資產(chǎn)負(fù)債表-季報表》,第一季度申報時還能申報,第二季度申報時,不能申報了,可以申報的季報表為《會小企利潤表-季度表》跟《會小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表-季度表》。公司要報送哪種季報表?由于我司第一季度申報的是會商類的報表,如果第二季度報送會小企類報表,第一季度是否要重新報送?;
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2017-06-16
我是小規(guī)模納稅人,如果1季度交了200企業(yè)所得稅,但是二季度虧損,報企業(yè)所得稅的時候,能不退稅么,應(yīng)該是到年終匯算清繳的時候退稅的吧
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2023-05-14
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳年報申報表,是不是只要知道一個收入總額,還要一個資產(chǎn)總額就了、可以申報了?
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2017-03-23
老師,上個月10月份申報稅時,季度的企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表等三表報錯了,我這個月可以更正申報嗎
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2019-11-29
老師,合伙企業(yè)生產(chǎn)個人所得稅按季度申報,我應(yīng)該在多久之前申報好,超過時間了是不是會產(chǎn)生滯納金
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2023-03-12
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊,當(dāng)季在申報所得稅時,固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報所得稅時,怎么申報?
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2019-05-13
請問一下我們公司2021年年度利潤累計是虧損的,但今年第一季度盈利,請問我是需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,待明年所得稅匯算后再申請退回嗎
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2022-04-12
企業(yè)零申報國稅企業(yè)所得稅A類(年)申報時企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單怎樣選,需要注意那些
1/1188
2018-01-10
老師,你好,我這樣把四季度的所得稅,報表都改了,但做年報的時候政策風(fēng)險提示哪一塊兒還是提示說數(shù)據(jù)不一致,這個有直接申報有影響嗎?
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2022-03-31
你好,申報第三季度的所得稅那個數(shù)字填寫的是1-9月的數(shù)字還是7-9月數(shù)字。
1/853
2019-10-18
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
1/88
2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表,申報期哪個是年報,哪個是季度報啊
1/11862
2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致,需要更正申報季報的所得稅嗎?會有罰息嗎?
4/1800
2022-03-10
今年第一季度的時候,交了100多的企業(yè)所得稅,后3個季度利潤都是負(fù)的,現(xiàn)在在辦理注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅第一季度的所得稅,退稅注銷很麻煩,現(xiàn)在不想讓退稅,想把退稅這一欄調(diào)為0,怎么調(diào)賬
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2021-12-28
之前申報企業(yè)所得稅的時候,重復(fù)把一季度的利潤算進(jìn)去了(之前都是負(fù)利潤),現(xiàn)在申報第4季度的數(shù)據(jù)(這季度是盈利的),如果把本期利潤寫正確,累計金額就不對。如果把累計金額寫正確,本期利潤又比實際的多了,這樣也會導(dǎo)致企業(yè)所得稅增加了,該如何調(diào)整是好?
1/689
2018-01-08
季度申報比平時月份多哪些報表呢
1/695
2017-04-06
季度申報,數(shù)據(jù)不是一致嗎,老師好
1/16
2023-04-14
你好,想問下季度申報怎么報
1/223
2022-04-13
季度申報這個怎么填
1/421
2019-01-09
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